Toekomstverwachting 2020
Concept financiële begroting 2020
Totaal financiële begroting 2020
| Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Meerjarenraming 2021 | Meerjarenraming 2022 | Meerjarenraming 2023 | |
| Lasten | |||||||
| 4.010.000 Loonkosten Taakveld Bestuur | 189.950 | 169.559 | 183.526 | 186.279 | 189.073 | 191.910 | |
| 4.010.001 Raad en raadscommissies | 358.599 | 239.242 | 326.053 | 330.216 | 334.443 | 338.731 | |
| 4.010.102 College van Burgemeester en Wethouders | 582.980 | 687.663 | 762.801 | 780.656 | 792.369 | 804.251 | |
| 4.010.205 Raadsgriffie | 111.453 | 145.777 | 153.101 | 155.387 | 157.708 | 160.062 | |
| 4.010.301 Accountantscontrole | 62.370 | 55.000 | 67.000 | 68.005 | 69.025 | 70.060 | |
| 4.010.602 Gemeentelijke Samenwerking | 52.925 | 58.455 | 64.026 | 64.986 | 65.962 | 66.951 | |
| 4.010.603 Adviesorganen | 81.467 | 74.950 | 77.100 | 78.257 | 79.431 | 80.622 | |
| 4.010.604 Burgerkracht/-participatie | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.225 | 15.453 | 15.685 | |
| 4.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken | 283.383 | 314.522 | 289.441 | 293.782 | 298.189 | 302.662 | |
| 4.020.101 Basisadministratie | 9.374 | 13.300 | 11.500 | 11.673 | 11.848 | 12.025 | |
| 4.020.103 Rijbewijzen | 28.430 | 27.000 | 30.000 | 30.450 | 30.907 | 31.370 | |
| 4.020.104 Reisdocumenten | 157.136 | 60.000 | 30.000 | 30.450 | 30.907 | 31.370 | |
| 4.020.105 Naturalisatie | 4.067 | 1.350 | 1.375 | 1.396 | 1.417 | 1.438 | |
| 4.020.106 Burgerlijke stand | 5.570 | 6.799 | 17.608 | 17.872 | 18.140 | 18.412 | |
| 4.020.107 Verkiezingen en referenda | 25.980 | 12.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.020.108 Straatnaamgeving | 1.491 | 2.500 | 2.550 | 2.588 | 2.627 | 2.666 | |
| 4.020.109 Huisnummering | 258 | 1.300 | 1.325 | 1.345 | 1.365 | 1.386 | |
| 4.030.000 Loonkosten Taakveld Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 18.293 | 18.568 | 18.846 | 19.129 | |
| 4.040.000 Loonkosten Taakveld Overhead | 2.913.741 | 3.194.737 | 3.338.147 | 3.388.219 | 3.439.043 | 3.490.628 | |
| 4.040.100 Gemeentesecretaris | 124.189 | 130.968 | 139.740 | 141.836 | 143.964 | 146.123 | |
| 4.040.101 Personeels- en organisatie-ontwikkeling | 269.182 | 85.330 | 152.234 | 154.518 | 156.836 | 159.188 | |
| 4.040.102 Rechtspostitie | 314.207 | 308.393 | 335.240 | 340.269 | 345.374 | 350.553 | |
| 4.040.103 A.R.B.O. | 44.623 | 38.405 | 45.755 | 46.441 | 47.138 | 47.845 | |
| 4.040.201 Informatie- en automatiseringsontwikkeling | 32.867 | 31.000 | 40.000 | 40.600 | 41.209 | 41.827 | |
| 4.040.202 Systeembeheer/netwerkbeheer | 329.656 | 515.300 | 586.900 | 595.704 | 604.642 | 613.709 | |
| 4.040.203 Ondersteuning gebruikers | 11.666 | 35.500 | 37.300 | 37.860 | 38.428 | 39.004 | |
| 4.040.204 Automatiseringsprojekten | 270.407 | 226.250 | 193.635 | 196.540 | 199.489 | 202.480 | |
| 4.040.205 Verbetering dienstverlening | 18.023 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem. | 135.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.040.401 Programmabegroting | 3.921 | 3.250 | 3.750 | 3.806 | 3.863 | 3.921 | |
| 4.040.405 Onderzoeken A.O. / I.C. | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.040.408 Crediteurenadministratie | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.040.409 Debiteurenadministratie | 8.432 | 9.900 | 9.900 | 10.049 | 10.199 | 10.352 | |
| 4.040.411 Verzekeringen | 34.747 | 28.860 | 28.900 | 29.334 | 29.774 | 30.220 | |
| 4.040.412 BTW Compensatiefonds | 1.206 | 0 | 1.000 | 1.015 | 1.030 | 1.046 | |
| 4.040.501 Catering | 29.686 | 22.500 | 25.500 | 25.883 | 26.271 | 26.665 | |
| 4.040.502 Reproduktie | 28.689 | 36.700 | 36.500 | 37.048 | 37.603 | 38.167 | |
| 4.040.503 Kantine gemeentehuis | 17.106 | 20.890 | 25.577 | 25.961 | 26.350 | 26.745 | |
| 4.040.504 Receptie | 0 | 5.443 | 4.411 | 4.477 | 4.544 | 4.612 | |
| 4.040.505 Documentatie/vakliteratuur | 40.385 | 40.000 | 50.000 | 50.750 | 51.512 | 52.284 | |
| 4.040.506 Bodediensten | 11.982 | 11.645 | 10.668 | 10.828 | 10.990 | 11.155 | |
| 4.040.507 Kantoorartikelen | 9.626 | 9.500 | 9.500 | 9.643 | 9.787 | 9.934 | |
| 4.040.508 Registratuur + Archivering | 117.640 | 2.000 | 2.000 | 2.030 | 2.060 | 2.091 | |
| 4.040.509 Postverwerking | 27.504 | 27.750 | 30.000 | 30.450 | 30.907 | 31.370 | |
| 4.040.510 Telefoon | 40.330 | 40.000 | 30.000 | 40.600 | 41.209 | 41.827 | |
| 4.040.601 Bezwaarschriften | 48.033 | 36.375 | 37.150 | 37.707 | 38.273 | 38.847 | |
| 4.040.602 Klachtrecht | 3.373 | 2.750 | 3.000 | 3.045 | 3.091 | 3.137 | |
| 4.040.603 Juridische ondersteuning | 147 | 160 | 160 | 162 | 165 | 167 | |
| 4.040.604 Representatie | 13.607 | 7.265 | 12.585 | 12.774 | 12.965 | 13.160 | |
| 4.040.605 Voorlichting/Communicatie | 53.867 | 52.000 | 53.000 | 53.795 | 54.602 | 55.421 | |
| 4.040.701 Huisvesting gemeentehuis | 409.339 | 331.851 | 371.976 | 377.556 | 383.221 | 388.967 | |
| 4.040.801 Werkplaats | 56.209 | 76.080 | 65.280 | 66.259 | 67.253 | 68.261 | |
| 4.040.802 Vervoermiddelen | 102.660 | 139.715 | 103.890 | 105.448 | 107.031 | 108.636 | |
| 4.040.803 Gereedschappen | 18.770 | 16.425 | 20.495 | 20.802 | 21.115 | 21.431 | |
| 4.040.804 Tractie Vrachtauto | 59.955 | 97.820 | 69.340 | 70.380 | 71.436 | 72.507 | |
| 4.040.805 Tractie Tractor | 70.316 | 76.815 | 76.640 | 77.790 | 78.957 | 80.141 | |
| 4.050.000 Loonkosten Taakveld Treasury | 8.439 | 5.013 | 5.192 | 5.270 | 5.349 | 5.430 | |
| 4.050.101 Deelneming nutsbedrijven | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar | 42.529 | 20.760 | 6.603 | 3.871 | 981 | 0 | |
| 4.061.000 Loonkosten Taakveld OZB woningen | 78.788 | 102.383 | 97.396 | 98.857 | 100.340 | 101.845 | |
| 4.061.102 Alg. werkzaamheden wet WOZ woningen | 20.742 | 0 | 2.450 | 2.487 | 2.524 | 2.562 | |
| 4.061.103 Gegevensbeheer wet WOZ woningen | 1.857 | 3.544 | 3.300 | 3.350 | 3.400 | 3.451 | |
| 4.061.104 Jaarlijkse herwaard. wet WOZ woningen | 19.042 | 24.400 | 24.800 | 25.172 | 25.550 | 25.933 | |
| 4.061.105 Mutatie taxaties wet WOZ woningen | 4.812 | 6.400 | 5.700 | 5.786 | 5.872 | 5.960 | |
| 4.061.106 Waardevaststelling wet WOZ woningen | 3.265 | 69.300 | 4.305 | 4.370 | 4.435 | 4.502 | |
| 4.061.107 Bezwaar en beroep wet WOZ woningen | 2.092 | 5.000 | 4.348 | 4.413 | 4.479 | 4.547 | |
| 4.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning | 1.663 | 3.700 | 2.750 | 2.791 | 2.833 | 2.876 | |
| 4.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland | 184.046 | 252.727 | 189.122 | 191.959 | 194.839 | 197.761 | |
| 4.062.000 Loonkosten Taakveld OZB niet-woningen | 18.599 | 49.886 | 43.307 | 43.957 | 44.616 | 45.285 | |
| 4.064.000 Loonkosten Taakveld Belastingen overig | 33.080 | 32.821 | 81.202 | 82.420 | 83.656 | 84.911 | |
| 4.064.101 Hondenbelasting | 2.639 | 2.700 | 2.800 | 2.842 | 2.885 | 2.928 | |
| 4.070.000 Loonkosten Taakveld Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 0 | 3.115 | 3.162 | 3.210 | 3.258 | |
| 4.070.101 Uitkering gemeentefonds | 4.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.080.101 Onvoorziene uitgaven en stelposten | 0 | 368.784 | 2.674.802 | 2.801.713 | 2.845.067 | 2.858.556 | |
| 4.080.401 Werken voor derden | 13.665 | 5.000 | 5.000 | 5.075 | 5.151 | 5.228 | |
| 4.080.402 Werken voor derden BTW | 8.383 | 4.000 | 4.000 | 4.060 | 4.121 | 4.183 | |
| 4.090.001 Vennootschapsbelasting | 18.028 | 30.000 | 30.000 | 30.450 | 30.907 | 31.370 | |
| 4.110.000 Loonkosten Taakveld Crisisbeheer en brandweer | 33.732 | 38.289 | 36.702 | 37.253 | 37.812 | 38.379 | |
| 4.110.101 Preparatie brandweer | 25.340 | 22.715 | 22.905 | 23.249 | 23.597 | 23.951 | |
| 4.110.102 Veiligheidsregio IJsselland | 923.437 | 953.612 | 978.307 | 992.982 | 1.007.881 | 1.022.994 | |
| 4.110.103 Rampenbestrijding | 8.826 | 8.945 | 8.900 | 9.034 | 9.169 | 9.307 | |
| 4.120.000 Loonkosten Taakveld Openbare orde en veiligheid | 162.780 | 211.753 | 302.986 | 307.530 | 312.143 | 316.826 | |
| 4.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening | 17.756 | 41.715 | 47.830 | 48.547 | 49.276 | 50.015 | |
| 4.120.112 Overige bijzondere wetten | 4.633 | 4.705 | 4.700 | 4.771 | 4.842 | 4.915 | |
| 4.120.113 Lijkschouwingen | 5.446 | 2.600 | 4.100 | 4.162 | 4.224 | 4.287 | |
| 4.120.114 Opvang zwerfdieren | 7.968 | 6.600 | 7.100 | 7.207 | 7.315 | 7.424 | |
| 4.120.115 HALT-buro | 4.200 | 4.230 | 4.250 | 4.314 | 4.378 | 4.444 | |
| 4.120.116 Integrale veiligheid | 61.075 | 47.355 | 27.400 | 27.811 | 28.228 | 28.652 | |
| 4.120.117 Organisatie Oud en Nieuw | 0 | 12.500 | 13.900 | 14.109 | 14.320 | 14.535 | |
| 4.210.000 Loonkosten Taakveld verkeer en vervoer | 462.358 | 657.818 | 576.103 | 584.744 | 593.515 | 602.418 | |
| 4.210.101 Wegenbeheerplan | 831.864 | 1.004.475 | 1.033.859 | 1.049.367 | 1.065.113 | 1.081.084 | |
| 4.210.111 Asfaltverhardingen | 134.270 | 473.738 | 365.093 | 370.569 | 376.130 | 381.770 | |
| 4.210.112 Elementenverhardingen | 179.222 | 196.900 | 226.270 | 229.664 | 233.110 | 236.606 | |
| 4.210.113 Betonverhardingen | 17.000 | 20.225 | 20.000 | 20.300 | 20.605 | 20.914 | |
| 4.210.114 Semi-verharde wegen | 782 | 2.000 | 2.000 | 2.030 | 2.060 | 2.091 | |
| 4.210.115 Zandwegen | 10.196 | 14.000 | 14.000 | 14.210 | 14.423 | 14.639 | |
| 4.210.117 Kunstwerken | 17.177 | 42.750 | 36.385 | 36.931 | 37.485 | 38.047 | |
| 4.210.119 Bermen, greppels en sloten | 163.118 | 139.215 | 142.030 | 144.160 | 146.324 | 148.518 | |
| 4.210.121 Coördinatie kabels en leidingen | 2.535 | 4.700 | 4.800 | 4.872 | 4.945 | 5.019 | |
| 4.210.122 Gladheidbestrijding | 101.241 | 114.262 | 99.010 | 100.495 | 102.003 | 103.533 | |
| 4.210.123 Openbare verlichting | 170.360 | 152.750 | 162.750 | 165.191 | 167.670 | 170.184 | |
| 4.210.124 Straatmeubilair | 8.637 | 10.650 | 12.820 | 13.012 | 13.208 | 13.406 | |
| 4.210.125 Straatreiniging | 67.571 | 131.530 | 133.030 | 135.025 | 137.051 | 139.107 | |
| 4.210.201 Verkeersveiligheid | 42.556 | 74.888 | 76.215 | 77.358 | 78.519 | 79.696 | |
| 4.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties | 37.913 | 46.200 | 31.000 | 31.465 | 31.937 | 32.416 | |
| 4.220.000 Loonkosten taakveld Parkeren | 1.756 | 9.777 | 4.691 | 4.762 | 4.833 | 4.906 | |
| 4.220.101 Parkeren | -2.294 | 6.270 | 6.240 | 6.334 | 6.429 | 6.525 | |
| 4.240.000 Loonkosten Taakveld Economie, havens en waterwegen | 0 | 0 | 4.606 | 4.675 | 4.746 | 4.817 | |
| 4.250.000 Loonkosten Taakveld Openbaar vervoer | 7.017 | 7.073 | 24.799 | 25.171 | 25.549 | 25.932 | |
| 4.250.101 Openbaar vervoer | 1.999 | 55.274 | 2.309 | 2.344 | 2.379 | 2.415 | |
| 4.310.000 Loonkosten Taakveld Econom. ontwikkeling | 41.383 | 15.625 | 35.571 | 36.105 | 36.646 | 37.196 | |
| 4.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer | 55.227 | 89.750 | 43.615 | 44.269 | 44.933 | 45.607 | |
| 4.310.002 Economische ontwikkeling | 20.053 | 7.500 | 10.000 | 10.150 | 10.302 | 10.457 | |
| 4.320.000 Loonkosten Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastr. | 19.320 | 3.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.320.101 Plattelandsontwikkeling | 2.844 | 12.000 | 7.140 | 7.247 | 7.356 | 7.466 | |
| 4.330.000 Loonkosten Taakveld Bedrijvenloket | 21.933 | 39.695 | 47.632 | 48.346 | 49.072 | 49.808 | |
| 4.330.111 Jaarmarkt Staphorst | 7.017 | 7.150 | 150 | 152 | 155 | 157 | |
| 4.330.112 Maandmarkt IJhorst | 1.013 | 1.021 | 3.306 | 3.356 | 3.406 | 3.457 | |
| 4.330.113 Weekmarkt Staphorst | 19.523 | 24.782 | 28.248 | 28.672 | 29.102 | 29.538 | |
| 4.330.114 Overige handel en ambacht | 943 | 31.750 | 1.790 | 1.817 | 1.844 | 1.872 | |
| 4.340.000 Loonkosten Taakveld Econom. promotie | 13.264 | 21.532 | 1.276 | 1.295 | 1.314 | 1.334 | |
| 4.410.000 Loonkosten Taakveld Openbaar Basisonderwijs | 0 | 0 | 10.855 | 11.018 | 11.183 | 11.351 | |
| 4.410.101 Openb. Basisonderwijs overige voorzieningen | 300 | 363 | 363 | 368 | 374 | 380 | |
| 4.420.000 Loonkosten Taakveld Onderwijshuisvesting | 9.976 | 10.023 | 12.133 | 12.315 | 12.499 | 12.687 | |
| 4.420.110 Basisonderwijs huisvesting | 526.574 | 490.419 | 474.759 | 481.880 | 489.111 | 496.445 | |
| 4.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting | 146.813 | 131.251 | 124.071 | 125.932 | 127.821 | 129.738 | |
| 4.430.000 Loonkosten Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 116.153 | 127.027 | 63.886 | 64.845 | 65.818 | 66.805 | |
| 4.430.001 Basisonderwijs overige voorz. | 74.515 | 63.000 | 70.000 | 71.050 | 72.116 | 73.197 | |
| 4.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw. | 147.686 | 150.000 | 160.000 | 162.250 | 164.535 | 166.852 | |
| 4.430.201 Voortgezet onderwijs, excl. huisv. | 154.187 | 170.000 | 160.000 | 162.400 | 164.837 | 167.309 | |
| 4.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) | 346.155 | 220.000 | 339.224 | 344.312 | 349.479 | 354.719 | |
| 4.430.302 Leerplichtwet | 20.167 | 16.000 | 16.000 | 16.240 | 16.484 | 16.731 | |
| 4.430.401 Peuterspeelzaalwerk | 118.858 | 220.920 | 272.640 | 276.730 | 280.882 | 285.094 | |
| 4.510.000 Loonkosten Taakveld Sportbeleid en activering | 11.355 | 47.294 | 17.474 | 17.736 | 18.002 | 18.272 | |
| 4.510.110 Sportstimulering | 62.411 | 69.500 | 70.303 | 71.358 | 72.428 | 73.514 | |
| 4.520.000 Loonkosten Taakveld Sportaccomodaties | 38.093 | 30.823 | 37.083 | 37.639 | 38.204 | 38.777 | |
| 4.520.101 Kleedaccommodaties voetbalver. | 250.329 | 274.377 | 325.108 | 329.985 | 334.936 | 339.959 | |
| 4.520.102 Sportvelden voetbalvereniging | 136.209 | 143.083 | 128.883 | 130.816 | 132.779 | 134.770 | |
| 4.520.103 Overige sportterreinen | 2.967 | 2.735 | 3.040 | 3.086 | 3.132 | 3.179 | |
| 4.520.201 Gymnastieklokalen | 231.631 | 262.511 | 231.904 | 235.383 | 238.914 | 242.497 | |
| 4.520.202 Sporthal Staphorst | 224.806 | 260.558 | 246.580 | 250.279 | 254.034 | 257.843 | |
| 4.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte' | 292.530 | 203.000 | 206.000 | 209.090 | 212.227 | 215.410 | |
| 4.530.000 Loonkosten Taakveld Cultuurpresentatie | 264 | 18.346 | 16.232 | 16.475 | 16.723 | 16.973 | |
| 4.530.110 Cultuureducatie | 48.945 | 50.745 | 50.745 | 51.506 | 52.279 | 53.063 | |
| 4.530.115 Beeldende kunst | 50 | 0 | 50 | 51 | 52 | 52 | |
| 4.540.000 Loonkosten Taakveld Musea | 0 | 0 | 3.246 | 3.295 | 3.345 | 3.395 | |
| 4.540.110 Museum Staphorst | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.750 | 51.512 | 52.284 | |
| 4.550.000 Loonkosten Taakveld Cultureel erfgoed | 70.026 | 70.303 | 90.624 | 91.983 | 93.363 | 94.764 | |
| 4.550.110 Oorlogsmonumenten | 11.271 | 1.010 | 931 | 945 | 959 | 974 | |
| 4.550.111 Kerktorens, klokken en uurwerken | 12.668 | 8.230 | 11.347 | 11.517 | 11.690 | 11.865 | |
| 4.550.201 Cultuurhistorie monumenten | 587 | 125 | 350 | 355 | 361 | 366 | |
| 4.550.202 Omgevingsvergunning monumenten | 541 | 300 | 550 | 558 | 567 | 575 | |
| 4.550.203 Verbetering monumenten | 586 | 3.000 | 3.000 | 3.045 | 3.091 | 3.137 | |
| 4.550.204 Advisering monumenten | 2.134 | 7.000 | 7.000 | 7.105 | 7.212 | 7.320 | |
| 4.560.000 Loonkosten Taakveld Media | 4.406 | 7.867 | 16.283 | 16.527 | 16.775 | 17.027 | |
| 4.560.101 Openbare bibliotheek | 327.644 | 334.500 | 337.000 | 342.055 | 347.188 | 352.394 | |
| 4.560.201 Lokale Omroep | 7.720 | 7.220 | 7.220 | 7.328 | 7.438 | 7.550 | |
| 4.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie | 355.587 | 427.010 | 505.551 | 513.134 | 520.831 | 528.643 | |
| 4.570.101 Waterhuishouding | 77.924 | 85.000 | 106.000 | 107.590 | 109.204 | 110.842 | |
| 4.570.102 Boomfeestdag | 1.056 | 1.685 | 1.700 | 1.726 | 1.751 | 1.778 | |
| 4.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen | 47 | 2.000 | 2.040 | 2.071 | 2.102 | 2.133 | |
| 4.570.104 Natuur en landschap | 82.120 | 80.250 | 56.355 | 57.200 | 58.059 | 58.929 | |
| 4.570.201 Wijkgroen | 468.589 | 553.940 | 419.265 | 425.554 | 431.939 | 438.416 | |
| 4.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen | 59.492 | 103.135 | 103.708 | 105.264 | 106.843 | 108.445 | |
| 4.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom | 67.226 | 68.500 | 94.330 | 95.745 | 97.182 | 98.639 | |
| 4.570.204 Beheer bomen buiten bebouwde kom | 47.028 | 172.000 | 174.740 | 177.361 | 180.022 | 182.722 | |
| 4.570.205 Wijkgroen Rouveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.570.301 Recreatie, toerisme en evenementen | 27.588 | 54.503 | 68.741 | 69.772 | 70.819 | 71.881 | |
| 4.570.303 Speelplaatsen/trapveldjes | 71.916 | 60.765 | 57.567 | 58.431 | 59.307 | 60.197 | |
| 4.570.304 Volkstuinen | 164 | 190 | 290 | 294 | 299 | 303 | |
| 4.610.000 Loonkosten Taakveld Samenkracht en burgerpart. | 110.348 | 90.962 | 124.429 | 126.297 | 128.191 | 130.113 | |
| 4.610.110 Nieuwkomers | 48.131 | 52.500 | 72.750 | 73.841 | 74.949 | 76.073 | |
| 4.610.201 Kinderopvang | 1.653 | 0 | 20.000 | 20.300 | 20.605 | 20.914 | |
| 4.610.301 Collectieve vervoersvoorziening | 34.423 | 80.000 | 70.000 | 71.050 | 72.116 | 73.197 | |
| 4.610.401 Ondersteuning mantelzorg | 95.623 | 117.500 | 125.356 | 127.236 | 129.146 | 131.082 | |
| 4.610.402 Ondersteuning vrijwilligersbeleid | 45.040 | 45.768 | 46.569 | 47.268 | 47.977 | 48.696 | |
| 4.610.403 Subsdiëring organisaties soc.cult.werk | 34.817 | 30.000 | 38.410 | 38.986 | 39.571 | 40.165 | |
| 4.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk | 175.796 | 102.348 | 286.519 | 290.817 | 295.180 | 299.607 | |
| 4.610.501 Maatschappelijke dienstverlening | 208.542 | 227.756 | 225.000 | 228.375 | 231.801 | 235.277 | |
| 4.610.502 Welzijnswerk volwassenen en ouderen | 103.590 | 105.351 | 111.046 | 112.712 | 114.403 | 116.118 | |
| 4.610.503 Adviesraad Sociaal Domein | 4.201 | 14.250 | 14.000 | 14.210 | 14.423 | 14.639 | |
| 4.620.000 Loonkosten Taakveld Wijkteams | 74.625 | 62.659 | 566.314 | 574.809 | 583.431 | 592.182 | |
| 4.620.101 Toegang Eerste lijns loket WMO | 13.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.620.102 Toegang Overige AWBZ | 120.005 | 121.500 | 30.000 | 30.450 | 30.907 | 31.370 | |
| 4.620.103 Toegang C.W.O. | 2.136 | 0 | 50.000 | 50.750 | 51.512 | 52.284 | |
| 4.620.104 Toegang tbv Jeugdzorg | 306.558 | 263.490 | 108.500 | 110.128 | 111.780 | 113.456 | |
| 4.630.000 Loonkosten Taakveld Inkomensregelingen | 206.232 | 255.606 | 172.107 | 174.689 | 177.309 | 179.968 | |
| 4.630.101 Inkomensvoorziening | 2.014.748 | 2.247.000 | 2.200.000 | 2.233.000 | 2.266.506 | 2.300.492 | |
| 4.630.102 Bijzondere controle | 27.392 | 35.000 | 30.000 | 30.450 | 30.907 | 31.370 | |
| 4.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen | 39.491 | 50.000 | 50.000 | 50.750 | 51.512 | 52.284 | |
| 4.630.202 Minimafonds | 62.916 | 80.000 | 85.000 | 86.275 | 87.570 | 88.883 | |
| 4.630.203 Schuldregeling en -sanering | 85.901 | 75.000 | 86.500 | 87.798 | 89.115 | 90.451 | |
| 4.630.204 Bijzondere bijstand | 106.553 | 150.000 | 130.000 | 131.950 | 133.930 | 135.938 | |
| 4.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen | 55.044 | 62.200 | 59.800 | 60.697 | 61.608 | 62.532 | |
| 4.640.000 Loonkosten Taakveld Begeleide participatie | 72.318 | 45.867 | 56.854 | 57.707 | 58.573 | 59.451 | |
| 4.640.101 Sociale werkvoorziening (oud) | 1.296.270 | 1.111.000 | 1.831.000 | 1.858.465 | 1.886.351 | 1.914.637 | |
| 4.650.000 Loonkosten Taakveld Arbeidsparticipatie | 185.848 | 272.509 | 91.859 | 93.237 | 94.636 | 96.056 | |
| 4.650.110 Participatiebudget | 172.826 | 177.850 | 147.860 | 150.078 | 152.330 | 154.614 | |
| 4.660.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkvoorzieningen WMO | 110.642 | 188.457 | 188.380 | 191.206 | 194.074 | 196.984 | |
| 4.660.101 Individuele rolstoelvoorziening | 104.131 | 100.000 | 100.000 | 101.500 | 103.023 | 104.568 | |
| 4.660.102 Individuele woningaanpassing | 121.853 | 100.000 | 130.000 | 131.950 | 133.930 | 135.938 | |
| 4.660.103 Parkeerkaarten | 2.017 | 4.200 | 4.200 | 4.263 | 4.327 | 4.392 | |
| 4.660.104 Individuele vervoersvoorzieningen/ scootmobielen | 107.872 | 60.000 | 60.000 | 60.900 | 61.814 | 62.741 | |
| 4.671.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ | 161.961 | 161.657 | 88.125 | 89.446 | 90.789 | 92.151 | |
| 4.671.101 Individuele hulp bij het huishouden | 323.628 | 390.000 | 400.000 | 406.000 | 412.092 | 418.271 | |
| 4.671.102 Groepsbegeleiding WMO | 470.697 | 600.000 | 600.000 | 609.000 | 618.138 | 627.407 | |
| 4.671.103 Individuele begeleiding WMO | 619.985 | 675.000 | 475.000 | 482.125 | 489.359 | 496.697 | |
| 4.671.104 Vervoer i.v.m. begeleiding WMO | 36.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.671.201 Eigen bijdrage CAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen | 218.340 | 225.000 | 225.000 | 228.375 | 231.802 | 235.278 | |
| 4.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- | 191.412 | 151.828 | 311.170 | 315.837 | 320.575 | 325.384 | |
| 4.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk | 143.152 | 149.449 | 76.232 | 77.376 | 78.537 | 79.714 | |
| 4.672.201 PGB Jeugd | 112.549 | 200.000 | 150.000 | 152.250 | 154.535 | 156.852 | |
| 4.672.301 Zorg in natura / Jeugd | 2.957.381 | 2.250.000 | 2.800.000 | 2.842.000 | 2.884.644 | 2.927.900 | |
| 4.672.302 Landelijke transitie speciale zorg | 102 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.681.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ | 8.762 | 17.246 | 33.739 | 34.245 | 34.759 | 35.280 | |
| 4.682.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18- | 3.762 | 9.647 | 37.474 | 38.036 | 38.606 | 39.186 | |
| 4.710.000 Loonkosten Taakveld Volksgezondheid | 81.272 | 25.072 | 24.782 | 25.154 | 25.531 | 25.914 | |
| 4.710.001 GGD IJsselland | 45.045 | 49.289 | 51.925 | 52.704 | 53.495 | 54.297 | |
| 4.710.101 Openbare Gezondheidszorg | 176.393 | 212.974 | 802.029 | 814.059 | 826.274 | 838.664 | |
| 4.710.201 Jeugdgezondh.: C.J.G. Uniform deel | 459.998 | 495.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.720.000 Loonkosten Taakveld Riolering | 214.386 | 209.557 | 196.305 | 199.249 | 202.238 | 205.271 | |
| 4.720.101 Gemeentelijk rioleringsplan + algemeen | 18.132 | 67.600 | 71.500 | 72.573 | 73.661 | 74.766 | |
| 4.720.102 Vrij-verval-riolering | 573.037 | 628.132 | 644.952 | 654.626 | 664.449 | 674.412 | |
| 4.720.103 Drukriolering | 340.591 | 351.460 | 333.530 | 338.533 | 343.613 | 348.765 | |
| 4.720.104 Waterbeheer | 5.355 | 51.000 | 51.500 | 52.273 | 53.057 | 53.852 | |
| 4.720.201 Rioolheffing | 22.130 | 2.600 | 2.135 | 2.167 | 2.200 | 2.233 | |
| 4.730.000 Loonkosten Taakveld Afval | 78.377 | 55.788 | 85.100 | 86.377 | 87.673 | 88.987 | |
| 4.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer | 1.058.807 | 1.079.500 | 1.130.000 | 1.146.950 | 1.164.160 | 1.181.617 | |
| 4.730.102 Separate inzameling | 14.411 | 30.450 | 31.000 | 31.465 | 31.937 | 32.416 | |
| 4.730.201 Afvalstoffenheffing | 24.957 | 5.124 | 5.680 | 5.765 | 5.852 | 5.939 | |
| 4.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer | 256.400 | 142.722 | 179.204 | 181.892 | 184.620 | 187.390 | |
| 4.740.101 Algemeen WABO | 565.585 | 912.500 | 515.000 | 522.725 | 530.568 | 538.524 | |
| 4.740.103 Toezicht en handhaven milieu | 82.485 | 12.000 | 20.000 | 20.300 | 20.605 | 20.914 | |
| 4.740.105 Duurzaamheid | 37.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.740.107 Specialisme Vergunningverlening | 79.317 | 75.000 | 75.000 | 76.125 | 77.267 | 78.426 | |
| 4.750.000 Loonkosten Taakveld Begraafplaatsen | 208.201 | 214.723 | 206.713 | 209.813 | 212.960 | 216.155 | |
| 4.750.101 Begraven | 72.337 | 62.634 | 58.424 | 59.300 | 60.190 | 61.093 | |
| 4.750.102 Groenbeheer begraafplaatsen | 34.489 | 52.300 | 32.500 | 32.988 | 33.482 | 33.985 | |
| 4.750.103 Groenbeheer begraafplaats Staphorst+Rouveen | 0 | 0 | 4.000 | 4.060 | 4.121 | 4.183 | |
| 4.810.000 Loonkosten Taakveld Ruimtelijke ordening | 464.789 | 458.304 | 446.952 | 413.956 | 361.066 | 368.282 | |
| 4.810.101 Structuurplannen | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.810.102 Bestemmingsplannen | 102.847 | 75.000 | 52.500 | 53.288 | 54.087 | 54.898 | |
| 4.820.000 Loonkosten Taakveld Grondexploitatie | 64.702 | 22.144 | 149.416 | 151.658 | 153.933 | 156.242 | |
| 4.820.201 Beheer gronden op termijn in expl. | 5.661 | 4.075 | 5.675 | 5.761 | 5.847 | 5.935 | |
| 4.820.202 In bouwexpl. genomen gronden | 16.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr. | 0 | 700 | 100 | 102 | 103 | 105 | |
| 4.820.302 Best.plan De Esch 0 | 276 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.820.303 Best.plan Rouveen Zuid | 156 | 2.200 | 200 | 203 | 206 | 209 | |
| 4.820.304 Best.plan IJhorst-West | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.820.310 Strategische gronden | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.820.401 Best.plan Rouveen West-3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.820.402 Best.plan Rouveen West-4 | 124.368 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.820.403 Best.plan De Baarge 6 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.820.404 Best.plan De Esch 2 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.820.405 Best.plan De Esch 3 | 56.619 | 440.000 | 101.000 | 102.515 | 104.053 | 105.614 | |
| 4.820.406 Best.plan De Slagen | 1.605 | 3.000 | 300 | 305 | 309 | 314 | |
| 4.820.407 Best.plan Bullingerslag | 105.728 | 1.526.000 | 900.000 | 913.500 | 927.207 | 941.111 | |
| 4.820.410 Gronden in exploitatie | 767.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen | 793.495 | 564.057 | 597.178 | 536.136 | 485.228 | 494.456 | |
| 4.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan | 106.260 | 40.000 | 40.000 | 40.600 | 41.209 | 41.827 | |
| 4.830.110 Volkshuisvesting | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.600 | 41.209 | 41.827 | |
| 4.830.111 Gemeentelijk woningbezit | 2.314 | 6.325 | 1.155 | 1.172 | 1.190 | 1.208 | |
| 4.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen | 58.552 | 8.150 | 8.500 | 8.628 | 8.757 | 8.888 | |
| 4.830.202 Welstand | 44.610 | 61.000 | 16.000 | 16.240 | 16.484 | 16.731 | |
| 4.830.203 Bouwcontrole/handhaving | 8.462 | 23.500 | 22.500 | 22.838 | 23.180 | 23.528 | |
| 4.830.301 Vastgoedregistratie | 35.472 | 35.200 | 25.600 | 25.984 | 26.374 | 26.769 | |
| 4.830.302 Basisregistr. Adressen en Gebouwen (BAG) | 27.780 | 7.200 | 9.360 | 9.500 | 9.643 | 9.788 | |
| 4.830.303 Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) | 27.998 | 35.000 | 35.000 | 35.525 | 36.058 | 36.599 | |
| Totaal Lasten | 35.188.620 | 37.840.913 | 40.443.962 | 41.040.556 | 41.535.750 | 42.131.324 | |
| Baten | |||||||
| 8.010.001 Raad en raadscommissies | -624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.010.602 Gemeentelijke Samenwerking | -126.555 | -118.813 | -104.650 | -106.220 | -107.814 | -109.430 | |
| 8.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken | -39.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.020.101 Basisadministratie | -12.164 | -16.000 | -14.000 | -14.210 | -14.423 | -14.639 | |
| 8.020.103 Rijbewijzen | -92.944 | -88.500 | -89.000 | -90.335 | -91.690 | -93.065 | |
| 8.020.104 Reisdocumenten | -147.824 | -121.500 | -58.000 | -58.870 | -59.753 | -60.649 | |
| 8.020.105 Naturalisatie | -5.798 | -1.800 | -3.875 | -3.933 | -3.992 | -4.052 | |
| 8.020.106 Burgerlijke stand | -24.868 | -33.000 | -33.055 | -33.551 | -34.054 | -34.565 | |
| 8.020.107 Verkiezingen en referenda | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.020.109 Huisnummering | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.040.101 Personeels en organisatieontwikkeling | -42.493 | 0 | -23.725 | -24.081 | -24.442 | -24.809 | |
| 8.040.103 A.R.B.O. | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem. | -181.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.040.502 Reproduktie | -720 | -500 | -500 | -508 | -515 | -523 | |
| 8.040.503 Kantine gemeentehuis | -17.600 | -20.000 | -20.000 | -20.300 | -20.605 | -20.914 | |
| 8.040.507 Kantoorartikelen | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.040.510 Telefoon | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.040.601 Bezwaarschriften | -3.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.040.701 Huisvesting gemeentehuis | -26.407 | -26.490 | -26.490 | -26.887 | -27.291 | -27.700 | |
| 8.040.802 Vervoermiddelen | -7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.040.803 Gereedschappen | -2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.050.101 Deelneming nutsbedrijven | -443.312 | -400.200 | -385.330 | -384.730 | -383.770 | -383.770 | |
| 8.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar | -158.166 | -156.003 | -165.328 | -167.556 | -169.818 | -172.113 | |
| 8.050.301 Beleggingen | -178.562 | -215.312 | -170.312 | -170.312 | -170.312 | -170.312 | |
| 8.050.302 Rente kort geld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning | -1.440.011 | -1.492.785 | -1.530.080 | -1.568.015 | -1.607.030 | -1.647.046 | |
| 8.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland | -200.257 | -252.727 | -205.650 | -208.735 | -211.867 | -215.044 | |
| 8.062.201 Onr. Zaak Bel. Gebruiker niet-woning | -518.707 | -511.975 | -524.774 | -538.000 | -551.000 | -565.000 | |
| 8.062.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar niet-woning | -839.206 | -817.375 | -837.809 | -859.000 | -880.000 | -902.000 | |
| 8.064.101 Hondenbelasting | -55.539 | -54.065 | -55.075 | -55.901 | -56.740 | -57.591 | |
| 8.070.101 Uitkering gemeentefonds | -14.110.454 | -20.937.718 | -21.598.000 | -22.043.000 | -22.310.000 | -22.945.000 | |
| 8.070.201 Uitkering deelfonds sociaal domein | -5.807.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.080.401 Werken voor derden | -13.665 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 8.080.402 Werken voor derden BTW | -8.383 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| 8.110.101 Preparatie brandweer | -23.105 | -49.000 | -20.400 | -20.706 | -21.017 | -21.332 | |
| 8.110.102 Veiligheidsregio IJsselland | -26.522 | 0 | -24.000 | -24.360 | -24.726 | -25.096 | |
| 8.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening | -13.395 | -11.750 | -11.750 | -11.926 | -12.105 | -12.287 | |
| 8.120.113 Lijkschouwingen | -498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.120.116 Integrale veiligheid | -13.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.210.101 Wegenbeheerplan | -729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.210.111 Asfaltverhardingen | -8.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.210.112 Elementenverhardingen | -6.092 | -10.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.210.121 Coördinatie kabels en leidingen | -24.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.210.122 Gladheidbestrijding | -5.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.210.123 Openbare verlichting | -41.672 | -18.000 | -40.000 | -40.600 | -41.209 | -41.827 | |
| 8.210.124 Straatmeubilair | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.210.125 Straatreiniging | -963 | -3.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.210.201 Verkeersveiligheid | -17.995 | -34.510 | -25.700 | -26.086 | -26.477 | -26.874 | |
| 8.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties | -161 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer | -68.753 | -61.400 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 8.330.111 Jaarmarkt Staphorst | -6.186 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.330.112 Maandmarkt IJhorst | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.330.113 Weekmarkt Staphorst | -22.467 | -21.000 | -21.460 | -21.782 | -22.109 | -22.440 | |
| 8.330.114 Overige handel en ambacht | -16.243 | -8.500 | -8.700 | -8.831 | -8.963 | -9.097 | |
| 8.340.101 Forensenbelasting | -57.420 | -58.800 | -59.800 | -60.697 | -61.608 | -62.532 | |
| 8.340.201 Toeristenbelasting | -54.601 | -48.720 | -55.000 | -55.825 | -56.663 | -57.512 | |
| 8.420.110 Basisonderwijs huisvesting | -15.097 | -20.700 | -20.700 | -21.011 | -21.326 | -21.646 | |
| 8.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting | -230 | -230 | -230 | -233 | -237 | -241 | |
| 8.430.001 Basisonderwijs overige voorz. | -1.497 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw. | -3.464 | -2.800 | -3.000 | -3.045 | -3.091 | -3.137 | |
| 8.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) | -286.246 | -280.000 | -340.000 | -345.000 | -350.000 | -355.500 | |
| 8.430.302 Leerplichtwet | -31.770 | -30.000 | -30.000 | -30.450 | -30.907 | -31.370 | |
| 8.520.101 Kleedaccommodaties voetbalver. | -90.271 | -92.432 | -92.432 | -93.818 | -95.226 | -96.654 | |
| 8.520.103 Overige sportterreinen | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -26 | |
| 8.520.201 Gymnastieklokalen | -23.561 | -21.200 | -21.600 | -21.924 | -22.253 | -22.587 | |
| 8.520.202 Sporthal Staphorst | -52.911 | -58.724 | -58.724 | -59.605 | -60.499 | -61.406 | |
| 8.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.520.400 Specifieke uitk. sport (SPUK) | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.645 | -44.300 | -44.964 | |
| 8.530.110 Cultuureducatie | -8.549 | -6.045 | -6.045 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.560.101 Openbare bibliotheek | -952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie | -2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen | -2.344 | -3.000 | -1.500 | -1.523 | -1.545 | -1.569 | |
| 8.570.104 Natuur en landschap | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.570.201 Wijkgroen | -1.635 | -2.000 | -1.670 | -1.695 | -1.720 | -1.746 | |
| 8.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom | 0 | -2.000 | -2.040 | -2.071 | -2.102 | -2.133 | |
| 8.570.302 Kinderboerderij | -100 | -100 | -100 | -102 | -103 | -105 | |
| 8.570.304 Volkstuinen | -1.116 | -1.150 | -1.100 | -1.117 | -1.133 | -1.150 | |
| 8.610.110 Nieuwkomers | -33.180 | -37.500 | -57.500 | -58.363 | -59.238 | -60.127 | |
| 8.610.301 Collectieve vervoersvoorziening | -535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk | -35.252 | -43.000 | -43.000 | -43.645 | -44.300 | -44.964 | |
| 8.630.101 Inkomensvoorziening | -1.987.055 | -2.012.500 | -1.995.000 | -2.024.925 | -2.055.309 | -2.086.128 | |
| 8.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen | -7.063 | -34.500 | -32.500 | -32.988 | -33.482 | -33.985 | |
| 8.630.204 Bijzondere bijstand | -16.750 | -18.000 | -18.000 | -18.270 | -18.544 | -18.822 | |
| 8.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen | -1.684 | -1.450 | -1.600 | -1.624 | -1.648 | -1.673 | |
| 8.650.110 Participatiebudget | -87.597 | -51.000 | -43.000 | -43.645 | -44.300 | -44.964 | |
| 8.660.103 Parkeerkaarten | -2.927 | -3.450 | -3.500 | -3.553 | -3.606 | -3.660 | |
| 8.671.201 Eigen bijdrage CAK | -147.791 | -75.000 | -50.000 | -50.750 | -51.512 | -52.284 | |
| 8.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen | -149.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- | -18.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.720.103 Drukriolering | -5.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.720.201 Rioolheffing | -1.682.055 | -1.655.796 | -1.680.548 | -1.705.756 | -1.731.351 | -1.757.313 | |
| 8.730.000 Loonkosten Taakveld Afval | -3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer | -160.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.730.102 Separate inzameling | -274.841 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| 8.730.201 Afvalstoffenheffing | -983.470 | -988.800 | -995.800 | -1.010.737 | -1.025.903 | -1.041.287 | |
| 8.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer | -51.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.740.101 Algemeen WABO | -4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.740.106 Milieutoets fysieke leefomgeving | -3.307 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.740.107 Specialisme Vergunningverlening | -1.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.750.101 Begraven | -339.249 | -297.200 | -303.000 | -307.545 | -312.160 | -316.841 | |
| 8.810.102 Bestemmingsplannen | -110.140 | -102.000 | -62.500 | -63.438 | -64.389 | -65.355 | |
| 8.820.201 Beheer gronden op termijn in expl. | -49.078 | -8.000 | -8.000 | -8.120 | -8.242 | -8.365 | |
| 8.820.202 In bouwexpl. genomen gronden | -2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr. | -908 | -700 | -900 | -914 | -927 | -941 | |
| 8.820.302 Best.plan De Esch 0 | -3.013 | -2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.820.303 Best.plan Rouveen Zuid | -2.451 | -2.200 | -2.500 | -2.538 | -2.576 | -2.614 | |
| 8.820.304 Best.plan IJhorst-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.820.310 Strategische gronden | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.820.402 Best.plan Rouveen West-4 | -122.844 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.820.403 Best.plan De Baarge 6 | -1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.820.405 Best.plan De Esch 3 | -259.468 | -440.000 | -101.000 | -102.515 | -104.053 | -105.614 | |
| 8.820.406 Best.plan De Slagen | -30.530 | -3.000 | -3.500 | -3.553 | -3.606 | -3.660 | |
| 8.820.407 Best.plan Bullingerslag | -1.308.267 | -1.526.000 | -900.000 | -913.500 | -927.207 | -941.111 | |
| 8.820.410 Gronden in exploitatie | -288.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen | -11.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan | -31.645 | -40.000 | -40.000 | -40.600 | -41.209 | -41.827 | |
| 8.830.110 Volkshuisvesting | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.830.111 Gemeentelijk woningbezit | -7.689 | -9.400 | -2.600 | -2.639 | -2.679 | -2.719 | |
| 8.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen | -320.941 | -449.000 | -312.000 | -316.680 | -321.432 | -326.252 | |
| 8.830.202 Welstand | -36.332 | -61.000 | -20.000 | -20.300 | -20.605 | -20.914 | |
| 8.830.203 Bouwcontrole/handhaving | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -34.034.403 | -34.293.745 | -33.638.577 | -34.265.813 | -34.731.738 | -35.571.870 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.154.216 | 3.547.168 | 6.805.385 | 6.774.743 | 6.804.013 | 6.559.454 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 8.090.010 Reserveringen | 3.730.138 | 4.408.168 | 3.053.712 | 3.004.588 | 2.526.831 | 2.564.792 | |
| Stortingen | |||||||
| 4.090.010 Reserveringen | 2.490.511 | 861.000 | 1.032.000 | 1.047.480 | 1.063.197 | 1.079.140 | |
| Mutaties reserves | -1.239.627 | -3.547.168 | -2.021.712 | -1.957.108 | -1.463.634 | -1.485.652 | |
| Gerealiseerd resultaat | -85.411 | 0 | 4.783.673 | 4.817.635 | 5.340.378 | 5.073.802 | |
Nadere uitwerking financiën
Uitgangspunten bij begroting
Zomernota = stollingsmoment
Het managementinformatiesysteem Pepperflow is dynamisch. De financiële informatie wordt dagelijks ververst en elk kwartaal de voortgang van de (beleids)activiteiten geüpdated. Om over dezelfde informatie te beschikken worden de uitkomsten van deze nota 'bevroren'.
Beleid/actiepunten op basis van coalitieakkoord
Het opgestelde coalitieakkoord 'Samen, voor elkaar' vormt de basis voor de uit te voeren ambities. Het coalitieakkoord heeft geresulteerd in een collegeprogramma, waarbij de verschillende ambities per programma over een periode van 4 jaar zijn uitgewerkt. De financiële gevolgen hiervan zijn meegenomen in de begroting 2020 en meerjarenramingen 2021 t/m 2023.
Daarnaast zijn opgenomen:
- lijst van investeringen met daarin nieuwe investeringen en projecten;
- ontwikkelingen: landelijke wetgeving en/of eigen nieuw beleid (o.a. knelpunten en wensen organisatie).
Financiën
| Uitgangspunten: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aantal inwoners: toename (gemiddeld met +150 inwoners) |
17.150 | 17.300 | 17.450 | 17.600 |
| Aantal woningen: toename stijging per jaar met 50 woningen | 6.400 | 6.450 | 6.500 | 6.550 |
| Stijging kostendekkende gemeentelijke heffingen: - Rioolheffing - Afvalstoffenheffing: vast-recht gedeelte |
- |
- |
- |
- |
| Stijging gemeentelijke heffingen/belastingen met inflatiecorrectie | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Loonkosten stijging |
2,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
|
Prijsniveau |
2,0% | 1,5% | 1,5% |
1,5% |
Criteria (belangrijkste) toezichthouder
De toezichthouder (provincie Overijssel) toetst de begroting 2020 van de gemeente Staphorst. Het belangrijkste toetsingscriterium: de begroting moet voldoen aan een structureel en reëel evenwicht.
Structureel evenwicht: de structurele baten dekken ieder jaar de structurele lasten.
Reëel evenwicht: de geraamde bedragen zijn geloofwaardig. Oftewel: volledig, realistisch en haalbaar.
Eén van de toetsingscriteria is dat de mei-circulaire in de begroting moet zijn verwerkt. In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de belangrijkste uitkomsten van de mei-circulaire 2019.
Lijst van investeringen: Investeringen met maatschappelijk nut
De beleidslijn voor het financieel dekken van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut was dat deze eenmalig werden gedekt uit een reserve; meestal de reserve zonder bestemming. Deze eenmalige dekking gaf een structureel voordeel omdat er dan geen sprake is van kapitaallasten.
Deze investeringen dienen met ingang van 2017 verplicht te worden geactiveerd. Consequenties is dat er nieuwe structurele dekkingsmiddelen voor moeten worden aangewezen. Op basis van de nota waardering & afschrijving is besloten dat de kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de gevormde reserve 'kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut'.
Hierdoor wijzigt het huidige financiële (dekkings)beleid niet. Wel brengt dit extra administratieve werkzaamheden met zich mee.
Reservepositie
De reserves die niet bestemd zijn:
(x € 1.000)
| Omschrijving reserve | stand 1-1-2019 | als dekkingsmiddel aangewezen door de raad |
nog vrij beschikbaar |
|
Reserve zonder bestemming |
4.841 |
3.237 | 1.104 |
| Reserve grondexploitatie n.b. minimaal noodzakelijke ondergrens aan te houden: 30% van de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Dat is in 2019 plm. € 1,7 miljoen |
6.452
-/- 1.700 |
338 | 4.414 |
| Totaal | 9.093 | 3.575 | 5.518 |
Toelichting
In dit overzicht is de stand van de reserves zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 vermeld. Daar zijn alle door de raad aangewezen dekkingsmiddelen ten laste van de beide reserves (in kolom 2) verwerkt.
N.b.:
Investeringen in de begroting 2019 en de concept lijst van investeringen 2020 waarbij de dekking ten laste van bovengenoemde reserves worden gebracht zijn niet in het overzicht verwerkt.
Daar staat tegenover dat de geraamde uitnames van de reserveringen mogelijk niet zullen plaatsvinden of dat de werkelijke uitname lager blijkt te zijn dan bij de beschikbaarstelling (begrotingswijziging) was geraamd, als gevolg van lagere kosten en/of ontvangen subsidies die bij de vaststelling van het krediet nog niet bekend waren.