Bezuinigingsvoorstellen

Er is al eens een berekening gemaakt door Antea en daar is het onderhoudsniveau C (laagste) meegenomen. Er heeft al een aanbesteding plaatsgevonden tot en met 2021. Bezuiniging zou mogelijk te realiseren zijn vanaf 2022 waarbij al het groen wordt meegenomen.

Verlagen onderhoudsniveau is tijdelijk mogelijk. Jaarlijks storting is nu € 600.000 en onttrekking € 900.000. Dit zou naar € 500.000 en € 800.000  kunnen voor een 2 tal jaren (2020 en 2021). Voor de korte termijn zou dit lucht kunnen geven, echter voor de langere termijn kom je de kosten toch tegen. Het onderhoud komt toch een keer. Het langer laten doorlopen van het terugschroeven onderhoudsniveau leidt tot risico's als wegbeheerder.

Kostendekkendheid verhogen van 85% naar 95% (w.o. ook aan verhuurtarieven). Begraven is kostendekkend.

EPOS
Bij de invoering van EPOS is besloten dat er een forse bezuiniging moet worden ingeboekt als gevolg van EPOS. Wij zien zeker mogelijkheden om op termijn een bezuiniging te realiseren door de implementatie van EPOS. Hoeveel dat is, is op dit moment lastig in te schatten. We willen eerst de formatie op orde brengen dat nodig is voor onze huidige taken. Daarna kunnen we in 2021 kijken wat de bezuiniging EPOS echt is. Vooruitlopend daarop gaan we de vacature die ontstaan bij de vergunningverlening Evenementen/APV niet weer invullen. We verwachten dat door het verstrekken van balievergunningen een behoorlijke bezuiniging ingeboekt kan worden bij de vergunningverleners. Er komt dus een team vergunningverlening waar bouwen, evenementen en APV wordt ondergebracht. Per saldo is dat een bezuiniging van 1 fte als gevolg van EPOS.   

Naast de trendmatige verhoging aanvullende verhoging ozb en uitgaande van gelijkblijvende WOZ waarden.

2020: + 10%,       =  €  290.000 
2021: +  10%,      = €   590.000
2022: +     6%.      = €    772.000

Andere verdeelsleutel, van nu 17% naar 10% op basis van het aantal se’s en loslaten van het inwoneraantal. Vraagt om aanpassing GR-statuut en besluit van de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Gewenst om dit m.i.v. 2020 te realiseren, wordt mogelijk 2021.

Bijdrage voor het bouwen op eigen grond.       
Voor de (her)ontwikkeling van bouwlocaties maken gemeenten doorgaans veel kosten. Dit kan bijvoorbeeld de kosten betreffen van de aanleg van openbare voorzieningen, zoals straten, riolering, verlichting en groen. Het betreft ook kosten van planontwikkeling, e.v.t. de aankoop van gronden en planschade. Deze exploitatiekosten kunnen worden gedekt uit de opbrengsten die bouwprojecten normaal gesproken genereren.
Indien de gemeente de eigendom van de grond heeft, is dat mogelijk via de prijzen bij de gronduitgifte. Indien andere partijen echter de eigendom in handen hebben, moet de gemeente zoeken naar andere manieren om de kosten van de gemeenschap op de belanghebbenden bij het bouwproject te verhalen. Daarvoor bestaan nu beperkte mogelijkheden te weten:
a. exploitatie-overeenkomst en exploitatieverordening en
b. baatbelasting.  

Bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen verlagen (OD, VR, GGD).
Veel gemeenten in de regio IJsselland zijn, onder andere door de tekorten binnen het sociaal domein, in financieel zwaar weer terecht gekomen. Vrijwel overal worden bezuinigingsoperaties voorbereid. Dit is voor de secretarissenkring IJsselland aanleiding geweest om als 11 gemeenten een gecoördineerde actie op te zetten richting verbonden partijen om ook van hen een financiële inspanning te vragen en een bijdrage aan deze bezuinigingen te laten leveren (het betreft de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, de GGD en de RSJ). Deze actie loopt.

Incidenteel (I)
of
Structureel (S)

Vervanging meubilair (bureaus en stoelen) periode 2020 - 2025  = € 40.000 per jaar

6.461.700

Incidenteel (I)
of
Structureel (S)

Incidenteel (I)
of
Structureel (S)

30.000

45.000

4.403.190