Inleiding
Zoals afgesproken in de auditcommissie wordt de raad een aantal keren per jaar, gekoppeld aan de p&c-cyclus, geïnformeerd over de stand van zaken van de loonsom. De salarisuitbetalingen en de inhuurkosten zijn verwerkt t/m augustus 2023.
Begroting 2023
De begrote loonsom is als volgt opgebouwd:
| - primitieve begroting 2023: | € 13.805.935 |
| - CAO-ontwikkelingen 2023: | € 257.813 |
| - resultaatbestemming 2022: | € 284.000 |
| € 14.347.748 |
Loonsommonitor t/m augustus 2023
Het gemiddelde aantal fte's in dienst geeft enigszins een vertekend beeld, doordat de voormalige Reestmondmedewerkers (8 fte) niet in onze eigen salarisadministratie worden verwerkt. Hierdoor komt het werkelijk aantal gemiddelde fte's in dienst op 167,05 fte.
De fte's in het formatieboek zijn als volgt verdeeld over de afdelingen:
| Formatieboek 2023 | |
| College/griffie/babsen | 5,89 |
| Secretaris/management | 4,00 |
| Bestuur- en Managementondersteuning | 71,02 |
| Fysieke Leefomgeving | 65,08 |
| Samenleving | 29,03 |
| 175,02 |
Tabel: begrote fte's t.o.v. ontwikkeling werkelijke fte's in dienst
Grafiek: verhouding inhuur (groen)/personeel in dienst (geel).
Ontwikkelingen 2023
Cao-stijgingen
Op 6 april 2023 is het CAO-akkoord afgesloten, deze loopt tot en met 31 december 2023. Per 2 januari 2023 zijn de salarissen gestegen met € 240 en daarna met 2%. Per thuiswerkdag ontvangt de medewerker € 3 als onkostenvergoeding voor hybride werken. Dit is aan de hand van raadsvoorstel ADV/23-17186 als begrotingswijziging verwerkt in de loonsom.
Krapte Arbeidsmarkt
In de gemeente Staphorst merken we nog steeds de krapte op de arbeidsmarkt. Vertrekkend personeel is niet of nauwelijks te vervangen door personeel in dienst, met als gevolg dat het inhuurpercentage en de inhuurkosten sterk stijgen. Momenteel zit ons inhuurpercentage op 17%, in 2022 was deze 16% en in 2021 zitten we nog onder de 10%. Deze stijging wordt niet alleen veroorzaakt door de kwantiteit van de inhuur, maar ook door de sterk gestegen inhuurtarieven. We denken de kosten van de inhuur te kunnen dekken vanuit de vacatureruimte die er is.