6. Prijsstijgingen (ten laste van de stelpost)

Totaaloverzicht prijsstijgingen (ten laste van de stelpost)

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht prijsstijgingen (ten laste van de stelpost)

In de begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor prijsstijgingen. In dit overzicht zijn ook de bijdrage van de gemeenschappelijke regelingen opgenomen, omdat de verwachte hogere bijdragen grotendeels worden voor veroorzaakt door hogere indexatie van lonen en prijzen. O.b.v. de nu bekende gegevens wordt deze als volgt ingezet voor 2024 en verder: 

  2023 2024 2025 2026
Omvang oorspronkelijke stelpost prijsstijgingen (begroting 2023) 1.422  1.382 1.422 1.550
Reeds benut: begrotingswijziging Reestmond -95 -47 -57 23
Hogere kapitaallasten investering reconstructie Groensland (€ 127.000)     -5 -5
Wegenonderhoud (groot onderhoud) -333 -218 -224 -245
Klein onderhoud asfaltwegen -43 -43 -44 -48
Grasbetonstenen wegen -13 -13 -13 -15
Klein onderhoud elementenverharding -29 -29 -30 -33
Klein onderhoud betonwegen -6 -6 -6 -7
Groenonderhoud -20 -20 -21 -22
Beplanting begraafplaatsen -6 -6 -6 -6
Verhogen incidenteel budget Routenet fiets & wandelpaden (i) -7      
Elektra (openbare verlichting / gebouwen / markten) -185 -136 -136 -136
Voertuigen: gestegen gasolie, brandstofprijzen en klein onderhoud -30 -30 -31 -34
Werkplaats openbare werken   -14 -15 -16
ICT abonnementen -100 -100 -103 -112
Leerlingenvervoer stijging NEA index 13,7% -73 -73 -75 -82
Zwembad CPI index loonstijging -2 -21 -22 -24
Museumboerderij -1 -6 -6 -7
Openbare bibliotheek -4 -4 -4 -4
Lokale omroep -2 -2 -2 -2
Indexering subsidies (mantelzorg, vrijwilligers, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening) -24 -24 -25 -27
Indexering Schuilplaats en MEE   -9 -9 -10
Indexering hulpmiddelen, begeleiding en hulp bij het huishouden -88 -88 -91 -98
Veilig Thuis en Opvang -8 -8 -8 -9
GGD stijging loonkosten -40 -116 -119 -130
Hogere bijdrage Omgevingsdienst IJsselland -51 -80 -82 -90
Hogere bijdrage Veiligheidsregio IJsselland -50 -16 -16 -18
Openbare gezondheidszorg  -7 -7 -7 -8
Bijdrage fonds GGU -5      
Omvang restant stelpost prijsstijgingen 200 266 265 385
+ is positief, - is negatief