Hieronder vindt u een samenvatting van de financiële uitkomsten van de zomernota 2023:
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Begrotingssaldo 2023 - 2026 | 1.073 | 2.056 | -402 | N.v.t. |
| Tussentijdse begrotingswijzigingen met gevolgen exploitatie: | ||||
| Septembercirculaire 2022 | 328 | 371 | 1.228 | |
| Uitbreiding raadsgriffie | -46 | -46 | -46 | |
| Renovatie begraafplaats Staphorst | -7 | -7 | -7 | |
| Aanpassingen Berkenlaan 1 | -4 | -4 | -4 | |
| Aanvullend investeringskrediet uitbreiding begraafplaats Scholenweg | -18 | -9 | ||
| Gevolgen CAO-akkoord 2023 | -273 | -288 | -303 | |
| Begrotingssaldo na vaststelling raadsbesluiten | 1.071 | 2.064 | 456 | 456 |
| Totaal circulaires gemeentefonds incl. verrekening indexaties (zie hoofdstuk 4) | 694 | 167 | -742 | -841 |
| Overige structurele kosten en opbrengsten (zie hoofdstuk 4) | -6 | -67 | -124 | -195 |
| Structurele formatie uitbreiding (zie hoofdstuk 4) | -450 | -456 | -463 | -470 |
| Incidentele mutaties (zie hoofdstuk 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motie 131 "versneld robuust maken begroting" (zie hoofdstuk 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo zomernota 2023 | 1.309 | 1.707 | -872 | -1.049 |
| + is positief, - is negatief | Bedragen * € 1.000 |
In bovenstaand overzicht ziet u positieve saldo's in de jaren 2024 en 2025 en negatieve saldo's vanaf 2026. De jaarschijf 2026 is nu bijna € 0,9 miljoen negatief en de jaarschijf 2027 is meer dan € 1,0 miljoen negatief. Ondanks dat de jaren 2024 en 2025 fors positief zijn, is het toch lastig om structurele lasten te ramen. Het is namelijk zo dat elke structurele last die wordt aangegaan in 2024 zorgt voor een groter tekort in de jaren 2026 en 2027. Dit tekort in 2026 en 2027 wordt groter door de regel "totaal circulaires gemeentefonds incl. verrekening indexaties" in bovenstaande tabel. Wanneer we dezelfde (loon)indexatie toepassen als waar het gemeentefonds mee rekent, leidt dit tot een negatieve mutatie in 2026 en 2027. Dit heeft te maken met de nieuwe normeringssystematiek die is toegepast vanaf de jaarschijf 2026.
Stelpost prijsstijgingen
Bij de voortgangsrapportage 2023 wordt ingegaan op de stelpost prijsstijgingen zoals deze is opgenomen in de begroting 2023. Dit is de reden waarom in deze zomernota geen mutaties zijn opgenomen als gevolg van prijsstijgingen. Zolang de stelpost van voldoende omvang is, zal dit namelijk niet leiden tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo. Of de stelpost van voldoende omvang is, zal blijken bij de voortgangsrapportage. We zien op verschillende onderdelen dat de kosten fors zijn toegenomen door inflatie, enkele voorbeelden zijn te zien in de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, onderhoud van de fysieke leefomgeving en bij diverse abonnementen en contracten (bijvoorbeeld binnen het sociale domein, ICT).