Inleiding
Zoals afgesproken in de auditcommissie wordt de raad een aantal keren per jaar, gekoppeld aan de p&c-cyclus, geïnformeerd over de stand van zaken van de loonsom. De salarisuitbetalingen en de inhuurkosten zijn verwerkt t/m augustus 2024.
Begroting 2024
De begrote loonsom is als volgt opgebouwd:
| Primitieve begroting 2024: | € 14.844.653 |
| Gezond Meedoen | € 290.314 |
| Functieherwaardering | € 100.000 |
| Structurele uitbreiding begroting 2024 | € 450.000 |
| Conform loonsommonitor | € 15.684.967 |
| Energie & Klimaat met structurele dekking vanuit regeling CDOKE | € 174.168 |
| Begrote loonsom na vaststelling voortgangsrapportage 2024 | € 15.859.135 |
Loonsommonitor t/m augustus 2024
Met name op juridisch en communicatie-gebied hebben is meer inzet gepleegd en zullen we moeten blijven plegen op dossiers vanwege maatschappelijke ontwikkelingen (bv. intocht Sinterklaas, munitiedepot, bezwaren fietspad Heerenweg, WOO-verzoeken, demonstraties etc.), zonder dat daar budgetten tegenover staan. De inzet van formatie op projecten wordt overigens wel rechtstreeks op de betreffende budgetten geboekt (bv. vluchtelingen, fietspaden, woningbouw etc.).
Daarnaast spelen de hoge inhuurtarieven ons parten, de inhuur bedraagt 18% van de totale loonkosten. Uitgaande van dubbele kosten t.o.v. medewerkers in dienstverband legt dit een groot beslag op het totale loonbudget.
Voor de jaren 2024 en 2025 is een incidenteel budget voor formatie-uitbreiding toegekend. De inzet van dit budget draagt er aan bij dat we naar verwachting binnen het totale loonsombudget blijven, waardoor er in deze voortgangsrapportage geen bijstelling hoeft plaats te vinden.
Bovenstaande grafiek toont het verloop van de werkelijke fte's.
Bovenstaande diagram toont de verhouding inhuur (groen) t.o.v. personeel in dienst (geel).
Ontwikkelingen 2024
Externe inhuur
Door de krappe arbeidsmarkt is het invullen van vacatures met personeel in loondienst erg lastig en soms niet mogelijk. Dat is terug te zien in het hoge inhuurpercentage van 18% (deze was in 2021 nog 10%), maar ook in de hoge kosten vanwege de fors gestegen inhuurtarieven.
CAO gemeenten
De huidige CAO loopt tot 1 maart 2025. Vanaf dit jaar heeft een loonsverhoging van 4,75% plaatsgevonden, in oktober zal nog een verhoging van 1,25% plaatsvinden.