De budgetbijstellingen zijn opgenomen onder "afwijkingen 2024". In hoofdstuk 4 worden alle budgetbijstellingen per programma op taakveldniveau toegelicht. De begroting 2024 had een verwacht positief saldo van ruim € 1,4 miljoen (kolom actuele begroting). Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een voordelig rekeningsaldo 2024 van ruim € 2,2 miljoen verwacht. Dit is een forse verbetering van het resultaat met € 840.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024.
3. Financiële uitkomsten voortgangsrapportage 2024
Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programma
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programmaIn onderstaand overzicht zijn de uitkomsten van de voortgangsrapportage 2024 gepresenteerd op programmaniveau. Een positief begrotingsbedrag betekent meer opbrengsten dan lasten in het betreffende programma, dit geldt alleen voor programma 0 en komt met name doordat de algemene uitkering (gemeentefonds) onderdeel is van programma 0. Voor de andere programma's geldt een negatief begrotingsbedrag, dat wil zeggen dat er meer lasten zijn dan baten in dat programma. Een positieve afwijking leidt tot een positiever resultaat en een negatieve afwijking leidt tot een negatiever resultaat.
| Exploitatie | Actuele begroting 2024 | Afwijkingen 2024 | Begroting 2024 na wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|
| PRG0 | 0 Bestuur en ondersteuning | 34.829.128 | 1.010.885 | 35.840.013 |
| PRG1 | 1 Veiligheid | -1.664.429 | 0 | -1.664.429 |
| PRG2 | 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -3.235.219 | 57.654 | -3.177.566 |
| PRG3 | 3 Economie | -103.421 | -25.000 | -78.421 |
| PRG4 | 4 Onderwijs | -1.088.769 | 56.455 | -1.032.314 |
| PRG5 | 5 Sport, cultuur & recreatie | -3.750.746 | -32.009 | -3.782.755 |
| PRG6 | 6 Sociaal domein | -12.030.448 | -234.359 | -12.264.807 |
| PRG7 | 7 Volksgezondheid & milieu | -1.468.343 | -60.966 | -1.529.309 |
| PRG8 | 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -832.749 | -3.500 | -836.249 |
| PRG9 | 9 Overhead | -9.234.267 | 64.655 | -9.169.612 |
| Begrotingssaldo na bestemming | 1.420.737 | 840.815 | 2.261.552 | |
Toelichting mutaties op hoofdlijnen
Terug naar navigatie - Toelichting mutaties op hoofdlijnenActuele begroting 2024
Dit betreft de primitieve begroting 2024 die in november 2023 is vastgesteld door de raad, aangevuld met begrotingswijzigingen die door de raad zijn vastgesteld tot augustus 2024.
Afwijkingen 2024
De grootste mutaties bestaan voornamelijk uit:
- Hogere rente opbrengsten schatkistbankieren € 479.000 V (programma 0)
- Meicirculaire € 449.000 V (programma 0)
- Vrijval stelpost onvoorzien € 162.000 V (programma 0)
- Verkoop gebouw Goudenregenstraat € 260.000 V (programma 6)
- Steunmaatregel energie non-profit € 176.000 V (programma 6)
- Inkomensvoorzieningen € 310.000 N (programma 6)
- Toename PGB jeugd € 120.000 N (programma 6)
- Brede SPUK € 200.000 N (programma 6)
Begroting 2024 na wijzigingen
Dit betreft de gewijzigde begroting 2024 na vaststelling van de voortgangsrapportage 2024.