De werkelijke kosten in onderstaande tabellen betreft de stand tot augustus.
In artikel 8 van de Financiële verordening is opgenomen dat overheveling naar een volgend boekjaar slechts twee maal per incidenteel budget mag plaatsvinden.
5. Voortgang kredieten en incidentele budgetten
Incidentele exploitatiebudgetten
Terug naar navigatie - 5. Voortgang kredieten en incidentele budgetten - Incidentele exploitatiebudgettenOnderstaand een overzicht van de lopende incidentele exploitatiebudgetten die in boekjaren 2024, 2025 en 2026 beschikbaar gesteld zijn. In dit overzicht ziet u de budgetten zoals opgenomen in de begroting 2026, inclusief de begrotingswijzigingen 2026, en de daarbij behorende uitgaven. Eventuele bij- en aframingen zijn verwerkt in de desbetreffende programma's (Hoofdstuk 4. Toelichting mutaties per programma).
Bedragen x €1.000
| Incidentele exploitatiebudgetten | Actuele begroting 2026 | Realisatie 2026 | Restant budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| PRG0 | 0 Bestuur en ondersteuning | |||
| 4010002 | 4010002 Initiatieven marktplein (i) | 56 | 22 | 34 |
| 4010110 | 4010110 Ondersteuning K80 (i) | 151 | 19 | 132 |
| 4010604 | 4010604 Nota inwonersparticipatie (i) | 114 | 74 | 41 |
| 4010606 | 4010606 Implemen. Nota Inwonerspar (i) | 50 | 0 | 50 |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 371 | 115 | 256 | |
| PRG2 | 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||
| 4210106 | 4210106 Projectg. aanjaagteam A28 (i) | 74 | 0 | 74 |
| 4210109 | 4210109 Fietspadenplan Staphorst (i) | 31 | 0 | 31 |
| 4210204 | 4210204 Herijking verkeersbeleid (i) | 30 | 0 | 30 |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 134 | 0 | 134 | |
| PRG3 | 3 Economie | |||
| 4310007 | 4310007 Tran.fonds Toekom.ger landb(i) | 200 | 0 | 200 |
| 4320104 | 4320104 Budget Leader cofin. (i) | 53 | 13 | 41 |
| 4330201 | 4330201 Agrarische coaching (i) | 29 | 29 | 0 |
| Totaal 3 Economie | 282 | 42 | 241 | |
| PRG4 | 4 Onderwijs | |||
| 4420112 | 4420112 Verduurz. bijdrage I.H.P. (i) | 1.326 | 69 | 1.257 |
| 4420114 | 4420114 Business cases IHP (i) | 0 | 11 | -11 |
| 4420115 | 4420115 Ventilatiek.4 scholen SmdB (i) | 737 | 0 | 737 |
| 4420116 | 4420116 Voorb krediet Pieter Zandt(i) | 127 | 0 | 127 |
| 4420117 | 4420117 Voorberkr. Triangel/Levensb(i) | 5 | 0 | 5 |
| 4420120 | 4420120 Voorbereiding MFA IJhorst (i) | 16 | 17 | -1 |
| Totaal 4 Onderwijs | 2.211 | 97 | 2.114 | |
| PRG5 | 5 Sport, cultuur & recreatie | |||
| 4520110 | 4520110 MFC Noorderslag (i) | 20 | 25 | -4 |
| 4520302 | 4520302 Onderzoekskosten zwembad (i) | 230 | 9 | 221 |
| 4570105 | 4570105 Groenbeheerplan (i) | 35 | 14 | 21 |
| 4570218 | 4570218 Groen renovatie bomen (i) | 222 | 8 | 214 |
| 4570220 | 4570220 Project Bermsloten (i) | 114 | 48 | 66 |
| 4570313 | 4570313 Projectpl.permanente bew. (i) | 229 | 63 | 167 |
| 4570315 | 4570315 Bijdr. st.recr. & toerisme (i) | 70 | 70 | 0 |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 920 | 237 | 683 | |
| PRG6 | 6 Sociaal domein | |||
| 4610407 | 4610407 Aanp. acc. tijd. opvang DC (i) | 18 | 0 | 18 |
| 4610408 | 4610408 Indeling & inr. DC (vast) (i) | 318 | 212 | 106 |
| 4681002 | 4681002 Herkenning huiselijk geweld(i) | 12 | 2 | 11 |
| Totaal 6 Sociaal domein | 349 | 214 | 135 | |
| PRG8 | 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||
| 4810103 | 4810103 Omgevingsplan (i) | 323 | 17 | 307 |
| 4810105 | 4810105 Implementatie Omgevingswet (i) | 16 | 23 | -7 |
| 4810106 | 4810106 Herzien. beleidsdocumenten (i) | 125 | 0 | 125 |
| 4810108 | 4810108 Beleidshuis (i) | 125 | 23 | 102 |
| 4830112 | 4830112 Verst. reg Volkshuisvesting(i) | 65 | 0 | 65 |
| 4830116 | 4830116 Uitv. actieprogramma Wonen (i) | 126 | 57 | 69 |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 781 | 121 | 660 | |
| PRG9 | 9 Overhead | |||
| 4040092 | 4040092 Inhuur woningbouw&industrie(i) | 0 | 0 | 0 |
| 4040203 | 4040203 Informatiemanagement (i) | 270 | 203 | 67 |
| 4040606 | 4040606 Invoering Wet Open Overheid(i) | 30 | 0 | 30 |
| 4040807 | 4040807 Voorb.kred huisv. gem.werf (i) | 0 | 1 | -1 |
| Totaal 9 Overhead | 300 | 204 | 96 | |
| Totaal | 5.348 | 1.028 | 4.320 | |
Voortgang Energie & Klimaat budgetten
Terug naar navigatie - 5. Voortgang kredieten en incidentele budgetten - Voortgang Energie & Klimaat budgetten
Voortgang Energie & Klimaat budgetten
Voor het programma Energie en Klimaat 2020 – 2025 is door de gemeenteraad voor 2026 een budget van € 413.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is tot nu toe ongeveer € 90.000 uitgegeven ten behoeve van de verschillende projecten die vallen onder Energie en Klimaat. Het restant van het beschikbaar gestelde bedrag wordt in de resterende periode van 2026 ingezet.
Binnen het programma E&K worden een groot aantal taken uitgevoerd gericht op onder andere netcongestie en het aanpassen aan de klimaatverandering. De uitvoering komt voort uit landelijke afspraken en doelen, zoals het Klimaatakkoord en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hieronder gaan wij in op taken die wij tot eind dit jaar oppakken en de komende jaren nog veel van de gemeente zullen vragen.
Energietransitie
In 2050 willen wij als gemeente klimaat- en energieneutraal zijn. Dit houdt onder andere in dat wij meer energie opwekken dan wij verbruiken. We maken dit haalbaar door de energievraag terug te dringen; wat wij besparen hoeven wij ook niet op te wekken. Om deze reden hebben wij als doelstelling om voor 2035 alle woningen in Staphorst te isoleren tot minimaal de Nationale Isolatiestandaard. Om bewoners hierbij te helpen is in 2026 de Isolatieaanpak Staphorst opgesteld. Hierin beschrijven wij de instrumenten die wij willen inzetten om bewoners te helpen bij het energiezuiniger maken van de woning. Naast de Isolatieaanpak stellen wij het Warmteprogramma op waarin wij de energiebronnen benoemen die nodig zijn om woningen van het aardgas te halen. Het Warmteprogramma bieden wij eind 2026 aan de raad aan en wordt een programma onder de Omgevingsvisie. Daarnaast willen wij als gemeente de negatieve effecten van netcongestie beperken tot een minimum.
| Budget | Begroot | Uitgegeven | Restant |
| Warmtetransitie | € 178.000 | € 10.300 | € 168.000 |
| Netcongestie | € 158.000 | € 24.000 | € 134.000 |
| Circulair energielandschap | € 0 | € 3.200 | € -3.200 |
| Duurzaam bouwlandschap energie advies | € 11.500 | € 3.500 | € 8.000 |
| Klimaatadaptatie | € 51.500 | € 0 | € 51.500 |
| Circulairiteit | € 9.000 | € 7.400 | € 1.600 |
| Inhuur | € 5.000 | € 0 | € |
| Totaal | € 413.000 | € 48.400 | € 364.600 |
Het restant aan het einde van het jaar, zal worden toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Daarnaast hebben wij vanuit het rijk CDOKE gelden ontvangen voor de uitvoering van beleid gericht op heb behalen van de klimaatdoelstellingen. Voor het jaar 2026 hebben we een bedrag ontvangen van ongeveer € 553.000. Deze gelden mogen tot twee jaar na uitbetaling worden besteed.
Investeringskredieten
Terug naar navigatie - 5. Voortgang kredieten en incidentele budgetten - InvesteringskredietenOnderstaand een overzicht van de lopende investeringskredieten. Dit betreffen kredieten, waarvan de kosten geactiveerd zullen worden in de toekomst. De uitgaven tot en met juli 2026 zijn hieronder weergegeven.
Project afslagstrook en fietspad Van der Walstraat
Voor de realisatie van de afslagstrook en het vrij liggende fietspad bij de Van der Walstraat is een krediet van € 916.000 beschikbaar gesteld. De uitgaven t/m juli zijn € 463.000 hoger dan het oorspronkelijke krediet. De hogere uitgaven worden gedekt uit de rijksbijdrage stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (€ 130.000) , een provinciale subsidie van € 275.000 en een overheveling vanuit onderhoudsbudget wegen door de combinatie van dit project met grootschalig asfaltonderhoud op de stovonde. Verwacht wordt dat dit project binnen het totale krediet uitgevoerd kan worden. Eventueel nadeel wordt bij de definitieve afrekening van het project verwerkt.
Bedragen x €1.000
| Investeringen | Actuele begroting 2026 | Uitgaven t/m 2025 | Uitgaven 2026 | Restant krediet 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7404025 | 7404025 Hardware ICT jaarschijf 2025 | 100 | 59 | 0 | 41 |
| 7404026 | 7404026 Hardware ICT jaarschijf 2026 | 185 | 0 | 0 | 185 |
| 7404089 | 7404089 Grote trekker | 460 | 5 | 0 | 454 |
| 7404095 | 7404095 Bestelbus met open laadbak | 65 | 49 | 0 | 16 |
| 7404098 | 7404098 Pick-up bus met laadkraan 2025 | 70 | 1 | 85 | -17 |
| 7404102 | 7404102 Opraapwagen | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 7404103 | 7404103 Voertuig +open laadbak + kraan | 80 | 0 | 1 | 79 |
| 7404104 | 7404104 Voertuig gesloten ruimte | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 7404105 | 7404105 Refurbished strooier gladh2026 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 7421033 | 7421033 Fietspad Heerenweg | 1.135 | 686 | 16 | 433 |
| 7421056 | 7421056 Herinr. Staph. Noord fase 4 | 145 | 0 | 14 | 131 |
| 7421058 | 7421058 Reconstructie JC van Andelweg | 275 | 27 | 26 | 223 |
| 7421059 | 7421059 Fietspadenplan(ontbr.Gorterl.) | 363 | 75 | 0 | 288 |
| 7421067 | 7421067 Reconstr. paden Dorpspark Rvn | 44 | 54 | 0 | -10 |
| 7421068 | 7421068 Afkopp.herinr.div.straten Rvn | 251 | 46 | 552 | -347 |
| 7421069 | 7421069 Verkeersplan Rouveen | 535 | 268 | -13 | 280 |
| 7421074 | 7421074 Herinr. Staph. N.O. fase 5 | 150 | 0 | 12 | 138 |
| 7421076 | 7421076 Stovonde:links Walstr+fietspad | 916 | 373 | 928 | -385 |
| 7421077 | 7421077 Nw ontsl.weg De Slagen: voorb. | 25 | 0 | 20 | 5 |
| 7421079 | 7421079 Herinr. kruising Gem.-Heer.weg | 127 | 34 | -140 | 233 |
| 7421080 | 7421080 Verkeersveiligh.kruisp.Berkenl | 40 | 13 | 16 | 11 |
| 7421081 | 7421081 Vervang. invest. wegen 2024 | 500 | 451 | 49 | 0 |
| 7421082 | 7421082 Renov. lichtmastenareaal 2024 | 25 | 8 | 17 | 0 |
| 7421083 | 7421083 Middenwolderweg klimaatadapt. | 100 | 225 | 28 | -153 |
| 7421084 | 7421084 Duikerbrug Conradsweg | 285 | 91 | 25 | 169 |
| 7421085 | 7421085 Fietspadenplan Gemeenteweg | 2.000 | 0 | 5 | 1.994 |
| 7421086 | 7421086 Reconstructie Poeleweg | 495 | 0 | 11 | 484 |
| 7421087 | 7421087 Parallelweg incl. keerwand | 415 | 355 | 33 | 26 |
| 7421088 | 7421088 Reconstr. Klaas Kloosterweg W. | 3.265 | 2.789 | 14 | 462 |
| 7421089 | 7421089 Rotonde Achthoevenweg/Hoogeweg | 771 | 0 | 12 | 759 |
| 7421090 | 7421090 Vervang. invest. wegen 2025 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 7421091 | 7421091 Renov. lichtmastenareaal 2025 | 25 | 0 | 24 | 1 |
| 7421092 | 7421092 Fietspad Heerenweg fase 2 | 945 | 0 | 2 | 943 |
| 7421093 | 7421093 Oversteek zwembad | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 7421094 | 7421094 Vervangen straatmeubilair | 20 | 0 | 2 | 18 |
| 7421097 | 7421097 Vervang. invest. wegen 2026 | 500 | 0 | 205 | 295 |
| 7425001 | 7425001 Herinr. omgeving station | 520 | 23 | 0 | 497 |
| 7442138 | 7442138 Voorber. krediet Mauritsschool | 500 | 86 | 101 | 312 |
| 7442201 | 7442201 Verduurz. WA-school bouwkundig | 307 | 0 | 290 | 17 |
| 7442202 | 7442202 Verduurz. WA-school install. | 539 | 0 | 363 | 176 |
| 7442211 | 7442211 Verduurz. HD-school bouwkundig | 508 | 198 | 352 | -42 |
| 7442212 | 7442212 Verduurz. HD-school install. | 533 | 0 | 514 | 18 |
| 7442221 | 7442221 Verduurz. ML-school bouwkundig | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7442222 | 7442222 Verduurz. ML-school install. | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 7442231 | 7442231 Verduurz. WdZ-school bouwkund. | 299 | 0 | 174 | 125 |
| 7442232 | 7442232 Verduurz. WdZ-school install. | 549 | 0 | 121 | 428 |
| 7451033 | 7451033 Vervanging speelruimte fase 1 | 260 | 0 | 1 | 259 |
| 7451034 | 7451034 SH Noordersla 2kunstgrasvelden | 1.250 | 0 | 1.185 | 65 |
| 7453107 | 7453107 Verl.sportvelden VV STH/SC RVN | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 7457030 | 7457030 RV-Dorpspark | 715 | 630 | 88 | -3 |
| 7461001 | 7461001 Indeling & inrichting DC (los) | 642 | 14 | 202 | 426 |
| 7472045 | 7472045 GRP-V - jaarschijf 2023 | 584 | 237 | 8 | 340 |
| 7472046 | 7472046 GRP-V - jaarschijf 2024 | 1.277 | 14 | 0 | 1.263 |
| 7472047 | 7472047 GRP-V - jaarschijf 2025 | 498 | 18 | 0 | 480 |
| 7472048 | 7472048 GRP-V - jaarschijf 2026 | 644 | 0 | 91 | 553 |
| 7474002 | 7474002 Energiebesp.maatr.gem.geb. | 300 | 202 | -3 | 101 |
| 7482008 | 7482008 RV-Woningbouw Zuid fase 2 | 2.675 | 2.657 | 3 | 15 |
| 7482009 | 7482009 Voorber Rouveen Zuid - Fase 2 | 745 | 68 | 110 | 567 |
| 7482010 | 7482010 Voorber Rouveen Zuid - Fase 3 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 7482012 | 7482012 Rouveen Zuid, fase 3 | 1.565 | 1.067 | 505 | -8 |
| 7482013 | 7482013 IJH- Woningbouw Oost | 998 | 1.001 | 0 | -3 |
| 7482014 | 7482014 Locatie De Tippe | 838 | 762 | 0 | 76 |
| Totaal | 32.287 | 12.836 | 6.652 | 12.799 | |