Bijgaand bieden wij u de voortgangsrapportage 2026 ter vaststelling aan. Uitgangspunt voor deze voortgangsrapportage is de door raad vastgestelde begroting 2026-2029. Over de voortgang van de begroting 2026 wordt u middels deze rapportage geïnformeerd.
Doel voortgangsrapportage
Het doel van deze voortgangsrapportage is het actualiseren van het bestaande financiële beleid, als voorloper op de jaarrekening 2026 en informeren wij u over de inhoudelijke en financiële afwijkingen die t.o.v. deze begroting (naar verwachting) optreden.
Uitkomsten (financieel) van deze voortgangsrapportage 2026
Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een voordelig rekeningsaldo 2026 van € 1.032.000 verwacht. Dit is een nadelige afwijking van € 51.000 ten opzichte van het resultaat volgens de begroting 2026.
Voorstel
Wij stellen u voor:
- Deze voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2026 middels de 11de begrotingswijziging 2026, waarbij het begrotingsresultaat met € 51.000 afneemt, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage.
- In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4.
- In te stemmen met het vormen van de Voorziening onderhoud kunstwerken volgens bijgevoegd raadsvoorstel en deze in deze voortgangsrapportage te verwerken.
- Deze voortgangsrapportage voor het overige ter kennisname aan te nemen.
Staphorst, 8 september 2026
Het college van Burgemeester en Wethouders