Inleiding
De raad wordt een aantal keren per jaar, gekoppeld aan de p&c-cyclus, geïnformeerd over de stand van zaken van de loonsom. De salarisuitbetalingen en de inhuurkosten zijn verwerkt t/m juni 2025.
Begroting 2025
Het structureel begrote loonsombudget 2025 bedraagt € 16.830.000.
| Primitieve begroting 2025: | € 16.780.00 |
| Inbesteding Schuldhulpverlening | € 50.000 |
| Conform loonsommonitor | € 16.830.000 |
Loonsommonitor structureel loonsombudget t/m juni 2025
De werkelijke kosten tot en met juni bedragen € 8.283.000. Dit betreft 49,2% van het begrote loonsombudget ad € 16.830.000. De verwachting is dat de loon- en inhuurkosten in 2025 binnen het structurele loonsombudget blijven.
Bovenstaand diagram toont de verhouding personeel in dienst (geel) t.o.v. inhuur (groen).
Ontwikkelingen 2025
Externe inhuur
Door de nog steeds krappe arbeidsmarkt is het invullen van vacatures met personeel in loondienst erg lastig en soms niet mogelijk. Dat is terug te zien in het hoge inhuurpercentage van 16% (deze was in 2021 nog 10%), maar ook in de hoge kosten vanwege de fors gestegen inhuurtarieven.
CAO gemeenten
Per maart 2025 is de nieuwe CAO gemeenten van kracht. Per 1 april heeft een loonsverhoging van 2% plaatsgevonden, in oktober zal nog een verhoging van 1,85% plaatsvinden.