De budgetbijstellingen zijn opgenomen onder "Afwijkingen 2025". In hoofdstuk 4 worden alle budgetbijstellingen per programma op taakveldniveau toegelicht. De begroting 2025, inclusief begrotingswijzigingen, had een verwacht positief saldo van € 1.708.000 (kolom actuele begroting). Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een voordelig rekeningsaldo 2025 van € 1.899.000 miljoen verwacht. Dit is een verbetering van het resultaat met € 190.000, ten opzichte van de begroting 2025.
3. Financiële uitkomsten voortgangsrapportage 2025
Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programma
Terug naar navigatie - 3. Financiële uitkomsten voortgangsrapportage 2025 - Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programmaIn onderstaand overzicht zijn de uitkomsten van de voortgangsrapportage 2025 gepresenteerd op programmaniveau. Een positief begrotingsbedrag betekent meer opbrengsten dan lasten in het betreffende programma, dit geldt alleen voor programma 0 en komt met name doordat de algemene uitkering (gemeentefonds) onderdeel is van programma 0. Voor de andere programma's geldt een negatief begrotingsbedrag, dat wil zeggen dat er meer lasten zijn dan baten in dat programma. In de kolom "Afwijkingen 2025" betekent een positieve afwijking dat dit leidt tot een positiever resultaat en een negatieve afwijking leidt tot een negatiever resultaat.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Actuele begroting 2025 | Afwijkingen 2025 | Begroting 2025 na wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|
| PRG0 | 0 Bestuur en ondersteuning | 36.827 | 984 | 37.811 |
| PRG1 | 1 Veiligheid | -1.762 | -8 | -1.769 |
| PRG2 | 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -3.368 | 194 | -3.174 |
| PRG3 | 3 Economie | -139 | 3 | -136 |
| PRG4 | 4 Onderwijs | -1.025 | -169 | -1.194 |
| PRG5 | 5 Sport, cultuur & recreatie | -4.056 | -131 | -4.187 |
| PRG6 | 6 Sociaal domein | -12.483 | -507 | -12.990 |
| PRG7 | 7 Volksgezondheid & milieu | -1.560 | 136 | -1.424 |
| PRG8 | 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -1.227 | -710 | -1.936 |
| PRG9 | 9 Overhead | -9.500 | 397 | -9.102 |
| Begrotingssaldo na bestemming | 1.708 | 190 | 1.899 | |
Toelichting mutaties op hoofdlijnen
Terug naar navigatie - 3. Financiële uitkomsten voortgangsrapportage 2025 - Toelichting mutaties op hoofdlijnenActuele begroting 2025
Dit betreft de primitieve begroting 2025 die op 12 november 2024 is vastgesteld door de raad, aangevuld met begrotingswijzigingen die door de raad zijn vastgesteld tot augustus 2025.
Afwijkingen 2025
De grootste mutaties bestaan uit:
- Vrijval stelpost onvoorzien € 182.000 V (programma 0)
- Hogere rente opbrengsten schatkistbankieren € 350.000 V (programma 0)
- Hogere OZB-opbrengsten € 115.000 V (programma 0)
- Meicirculaire € 559.000 V (programma 0)
- Vrijval afschrijvingslasten binnen asfalt-, elementen-, en betonverhardingen € 222.000 V (programma 2)
- Basisonderwijshuisvesting € 165.000 N (programma 4)
- Wijkgroen algemeen € 240.000 N (programma 5)
- Specifieke uitkering Sport € 143.000 V (programma 5)
- Individuele hulp bij het huishouden € 145.000 N (programma 6)
- Individuele begeleiding WMO € 75.000 N (programma 6)
- Jeugdhulp € 375.000 N (programma 6)
- Vergoeding plastic zwerfafval € 90.000 V (programma 7)
- Minder leges Omgevingsvergunningen € 251.000 N (programma 8)
- Munitiedepot € 350.000 N (programma 8)
- Vrijval afschrijvingslasten binnen automatiseringskosten hardware € 52.000 V (programma 9)
- Vrijval afschrijvingslasten binnen huisvesting gemeentehuis € 211.000 V (programma 9)
- Vrijval afschrijvingslasten binnen vervoersmiddelen € 65.000 V (programma 9)
- Vrijval stelpost activering projecturen € 101.500 N (programma 9)
Begroting 2025 na wijzigingen
Dit betreft de nieuwe gewijzigde begroting 2025 na vaststelling van de voortgangsrapportage 2025.