Inleiding
Zoals afgesproken in de auditcommissie wordt de raad een aantal keren per jaar, gekoppeld aan de p&c-cyclus, geïnformeerd over de stand van zaken van de loonsom. De werkelijke uitgaven zijn verwerkt t/m juni 2022.
Begroting 2022
De begrote loonsom is als volgt opgebouwd:
| - primitieve begroting 2022: | € 12.433.200 |
| -CAO-ontwikkelingen 2022: | € 186.300 |
| - resultaatbestemming 2021: | € 322.000 |
| € 12.941.500 |
De begrote loonsom is geraamd op basis van:
- de maximaal te bereiken inschaling van de medewerkers (inclusief vacatures)
- 1,3% cao-stijging
- € 80.000 premiestijging
Loonsommonitor t/m juni 2022
Het gemiddelde aantal fte's in dienst geeft enigszins een vertekend beeld, doordat de voormalige Reestmondmedewerkers (8 fte) niet in onze eigen salarisadministratie worden verwerkt. Hierdoor komt het werkelijk aantal gemiddelde fte's in dienst op 160,28 fte.
De fte's in het formatieboek zijn als volgt verdeeld over de afdelingen:
| Formatieboek 2022 | |
| College/griffie/babsen | 5,43 |
| Secretaris/management | 4,00 |
| Bestuur- en Managementondersteuning | 65,38 |
| Fysieke Leefomgeving | 67,87 |
| Samenleving | 30,81 |
| 173,49 |
Tabel: begrote fte's t.o.v. ontwikkeling werkelijke fte's in dienst
Grafiek: verhouding inhuur/personeel in dienst.
Ontwikkelingen 2022
Cao-stijgingen
OP 27 januari 2022 is het CAO-akkoord afgesloten, deze loopt tot 1 januari 2023. Per 1 december 2021 zijn de salarissen met 1,5% gestegen, per 1 april 2022 met 2,4%. Een eenmalige uitkering ad € 900 per fte is reeds in 2021 uitgekeerd. Per 1 januari 2022 hebben alle medewerkers recht op een uursalaris van minimaal € 14 per uur. Per thuiswerkdag ontvangt de medewerker € 2 als onkostenvergoeding.
Bovenstaande is als begrotingswijziging verwerkt in de loonsom.
Krapte Arbeidsmarkt
Ook in de gemeente Staphorst merken we de krapte op de arbeidsmarkt. Vertrekkend personeel is niet of nauwelijks te vervangen, met als gevolg dat het uurloon van ingehuurd personeel sterk stijgt. We gaan er vooralsnog vanuit dat ingehuurd personeel kan worden gedekt vanuit de ontstane vacatureruimte.
Werkzaamheden opvang Oekraïners
Voor de opvang van Oekraïners maken we gebruik van inhuur van personeel, maar ook deels door de (extra) inzet van eigen medewerkers. Tot en met juni is door de eigen medewerkers bijna 3.200 uren besteed aan het project Opvang Oekraïners (een bedrag van € 226.000). De opbrengst komt ten gunste van het team van de betreffende medewerker. Met deze opbrengst kan de medewerker vervangen worden (door middel van inhuur) of kunnen de extra gemaakte uren worden uitbetaald. We gaan er vanuit dat dit een budgetneutrale uitwerking heeft.