Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Voor de gemeente Staphorst is, naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente Staphorst, ook ambitie van de lokale samenleving van belang. Burgers en ondernemers worden betrokken bij de vorming van beleid om zo de transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De dienstverlening van de gemeente is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met initiatieven. Het college verbindt zich met haar samenleving, regisseert en stuurt op processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Door de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke overheid meer taken en verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer verantwoording dragen en meer zullen participeren dan voorheen.
Stand van zaken beleidsactiviteiten
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen
De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.
Beleidsactiviteiten
Het behouden van eigen democratische legitimatie
Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van intergemeentelijke samenwerking.
Beleidsactiviteiten
Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten
Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.
Vergroten onderaanneming
Mogelijkheden onderaanneming vergroten.
Beleidsactiviteiten
VOG voor vrijwilligers
Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.
Beleidsactiviteiten
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie
De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek Burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.
Beleidsactiviteiten
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen
Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.
Beleidsactiviteiten
Meerjarenoverzicht lasten burgers
In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.
Beleidsactiviteiten
Financiële stand van zaken taakveld 1 | Bestuur
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.489 | 1.282 | 0 | 1.282 | 19 | 1.301 |
| Baten | -69 | -54 | 0 | -54 | 0 | -54 |
| Resultaat | -1.420 | -1.229 | 0 | -1.229 | -19 | -1.248 |
Financiële stand van zaken taakveld 2 | Burgerzaken
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 607 | 404 | 10 | 414 | 0 | 414 |
| Baten | -311 | -292 | 0 | -292 | 0 | -292 |
| Resultaat | -296 | -112 | -10 | -122 | 0 | -122 |
Financiële stand van zaken taakveld 5 | Treasury
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 2.444 | 13 | 0 | 13 | 63 | 77 |
| Baten | -739 | -540 | 0 | -540 | -19 | -559 |
| Resultaat | -1.704 | 527 | 0 | 527 | -44 | 482 |
Financiële stand van zaken taakveld 6.1 | OZB woningen
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 546 | 157 | 0 | 157 | 15 | 172 |
| Baten | -1.441 | -1.412 | 0 | -1.412 | 0 | -1.412 |
| Resultaat | 895 | 1.255 | 0 | 1.255 | -15 | 1.240 |
Financiële stand van zaken taakveld 6.2 | OZB niet-woningen
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Baten | -1.207 | -1.242 | 0 | -1.242 | 0 | -1.242 |
| Resultaat | 1.207 | 1.218 | 0 | 1.218 | 0 | 1.218 |
Financiële stand van zaken taakveld 6.4 | Belastingen overig
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Baten | -53 | -52 | 0 | -52 | 0 | -52 |
| Resultaat | 40 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 |
Financiële stand van zaken taakveld 7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | 0 | -18.589 | -18.589 | -497 | -19.086 |
| Resultaat | 0 | 18.589 | 18.589 | 497 | 19.086 |
Financiële stand van zaken taakveld 8 | Overige baten en lasten
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 11.929 | 645 | -118 | 527 | 32 | 559 |
| Baten | -16.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat | 5.069 | -645 | 118 | -527 | -32 | -559 |
Financiële stand van zaken taakveld 10 | Mutatie reserves.
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | -2.642 | -2.955 | -862 | -3.817 | 0 | -3.817 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.969 | 2.955 | 862 | 3.817 | 0 | 3.817 |
| Toevoegingen en onttrekkingen | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
| Stortingen | 0 | 1.071 | -20 | 1.051 | 127 | 1.178 |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| Mutaties reserves | 0 | -1.071 | 20 | -1.051 | -280 | -1.330 |
| Gerealiseerd resultaat | -1.969 | 1.884 | 882 | 2.766 | -280 | 2.487 |
Omschrijving begrotingswijzigingen
| 1e begrotingswijziging | Krediet voor aanschaf stemmachines | € 10.000 |
| Onvoorziene uitgaven - investeringen en moties | € 47.695- | |
| 2e begrotingswijziging | Epos jaarschijf 2017 | € 40.000- |
| 3e begrotingswijziging | Uitvoering ketenbeleid | € 29.840- |
| Totaal | €107.535- |
Financiële samenvatting programma 0
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 21.353 | 2.533 | -108 | 2.426 | 129 | 2.555 |
| Baten | -44.631 | -25.218 | -862 | -26.080 | -597 | -26.677 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 23.278 | 22.685 | 970 | 23.654 | 468 | 24.122 |
| Toevoegingen en onttrekkingen | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
| Stortingen | 0 | 1.071 | -20 | 1.051 | 127 | 1.178 |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| Mutaties reserves | 0 | -1.071 | 20 | -1.051 | -280 | -1.330 |
| Gerealiseerd resultaat | 23.278 | 21.614 | 990 | 22.603 | 188 | 22.792 |