Jaarverslag - Programma's
Jaarverslag - Programma's
In dit hoofdstuk is opgenomen:
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Programma 4 | Onderwijs
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Programma 6 | Sociaal Domein
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Programma 9 | Overhead
Klik hieronder op een programma voor meer informatie.
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Voor de gemeente Staphorst is, naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente Staphorst, ook ambitie van de lokale samenleving van belang. Inwoners en ondernemers worden betrokken bij de vorming van beleid om zo de transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De dienstverlening van de gemeente is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met initiatieven. Het college verbindt zich met haar samenleving, regisseert en stuurt op processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Door de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke overheid meer taken en verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer verantwoording dragen en meer zullen participeren dan voorheen.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
0.1 | Bestuur | drs. T.C. Segers MBA |
0.2 | Burgerzaken | mr. dr. S. de Jong |
0.5 | Treasury | mr. dr. S. de Jong |
0.61 | OZB woningen | mr. dr. S. de Jong |
0.62 | OZB niet-woningen | mr. dr. S. de Jong |
0.64 | Belastingen overig | mr. dr. S. de Jong |
0.7 | Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds | mr. dr. S. de Jong |
0.8 | Overige baten en lasten | mr. dr. S. de Jong |
0.10 | Mutatie reserves | mr. dr. S. de Jong |
0.11 | Resultaat baten en lasten | mr. dr. S. de Jong |
Beleidskader
Beleid | Verordeningen | |
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuze situatie | Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ | |
Beleidsregels briefadres GBA | Reglement burgerlijke stand | |
Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen | Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad | |
Beleidsregels verminderen OZB-gebruik niet-woning | Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 | |
Bestuursfilosofie | Verordening basisregistratie personen (BRP) | |
Coalitieakkoord 2014-2018 | Regeling jongerenraad Staphorst | |
Coalitieakkoord collegeprogramma | Verordening hondenbelasting 2017 | |
Regeling beheer GBA | Verordening naamgeving en nummering (adressen) | |
Nota lokale heffingen 2017 | Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst | |
Verordening onroerende zaakbelasting 2017 | ||
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016 | ||
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Staphorst | ||
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Staphorst 2017 | ||
Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt |
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen
De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.
Wat hebben we bereikt?
Het behouden van eigen democratische legitimatie
Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van intergemeentelijke samenwerking.
Wat hebben we bereikt?
Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten
Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.
Vergroten onderaanneming
Mogelijkheden onderaanneming vergroten.
Wat hebben we bereikt?
VOG voor vrijwilligers
Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.
Wat hebben we bereikt?
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie
De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek Burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.
Wat hebben we bereikt?
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen
Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.
Wat hebben we bereikt?
Meerjarenoverzicht lasten burgers
In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.
Wat hebben we bereikt?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Lasten | 2.533 | -1.207 | 1.326 | 1.996 | -670 | |
Baten | -22.263 | -788 | -23.051 | -23.369 | 318 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 19.730 | 1.996 | 21.725 | 21.374 | 351 | |
Stortingen en onttrekkingen | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Onttrekkingen | 0 | -91 | -91 | -81 | -10 | |
Mutaties reserves | 0 | -91 | -91 | -81 | -10 | |
Gerealiseerd resultaat | 19.730 | 2.087 | 21.816 | 21.455 | 361 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
Onttrekking ipv toevoeging pensioenvoorziening wethouders door aanpassing rentepercentage van 0.8% in 2016 naar 1.6% in 2017 | 206 | |
Het begrotingstekort wordt geraamd op onvoorzien. Na vaststelling zomernota komt dit uit op bijgaand tekort | 746 | |
Geen budget nodig geweest voor onderzoekskosten college | 50 | |
Diverse kleinere voordelen en nadelen, per saldo | 129 | |
Totaal te verklaren verschillen | 385 |
746 |
Lopende investeringen eind 2017
Programma 0 had geen lopende investeringen eind 2017.
Investeringen die afgerond zijn in 2017
De stemmachines zijn niet aangekocht.
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7402001 | Aanschaf stemmachines (2017) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Verplichte indicatoren
De indicatoren die hieronder worden genoemd zijn door de gemeente uit eigen gegevens of eigen begroting overgenomen. Hiervoor is geen landelijke bron beschikbaar.
Formatie: toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat
Jaar | Staphorst |
2017 | 6,94 |
2018 |
7,28 |
Toelichting
= aanwezig personeel + vacatures
Eenheid: fte per 1.000 inwoners
Bezetting: werkelijk aantal fte dat werkzaam is (inclusief boventallig)
Jaar | Staphorst |
2017 | 6,41 |
2018 |
6,59 |
Toelichting: eenheid: fte per 1.000 inwoners
Apparaatskosten
Jaar | Staphorst |
2017 | 513 |
2018 | 579 |
Toelichting:
Apparaatskosten (oftewel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvesting-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Hier vallen niet de kosten van griffie en bestuur onder.
Eenheid: kosten per inwoner
Externe inhuur
Jaar | Staphorst |
2017 | 29 |
2018 | - |
Toelichting:
Eenheid: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.
Totale loonsom: € 7.686.272, totale kosten inhuur externen: € 2.265.035. Hieronder vallen niet alle vormen waarin een product of opdracht compleet in de markt wordt gezet (aanbestedingen van wegen/groen enz)
Overhead
Jaar | Staphorst |
2017 | 17,1 % |
2018 | 14 % |
Toelichting:
Totaal alle taakvelden 0 t/m 9: € 41.266
Taakveld 9 overhead € 5.888
Totaal taakveld 0 t/m 8 € 35.378
Af: Rova (4.730.101) € 923
Totaal: € 34.455
Percentage overhead: 17,1%
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid
Ons doel is dat iedere burger in Staphorst zich veilig voelt. Wij streven ernaar dat het huidige voorzieningenniveau van de politie, de brandweer en de ambulance (o.a. aanrijdingstijd) op peil blijft. Er wordt grote waarde gehecht aan de zichtbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie en preventie staat voor ons op één. Het college zal werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Wij staan dan ook in voor het behoud van de brandweerkazerne in de gemeente Staphorst.
Voor het verbeteren van de veiligheid van vooral jongeren en de daarbij horende verantwoordelijkheid van de gemeente, moet het Ketenbeleid geëvalueerd worden.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | drs. T.C. Segers MBA |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | drs. T.C. Segers MBA |
Beleidskader
Beleid | Verordeningen | |
Beleidslijn toepassing Wet BIBOB | Algemene Plaatselijke Verordening, 3e wijziging | |
Beleidsnotitie de keten in beeld | Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen | |
Beleidsregel aanpak overlast | Brandveiligheidsverordening 2010 gemeente Staphorst | |
Evenementenbeleid | Wegsleepverordening Staphorst | |
Horecanotitie gemeente Staphorst | Mandaat huisverbod | |
Integraal veiligheidsplan gemeente Staphorst 2015-2018 | ||
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018 | ||
Protocol tijdelijk huisverbod | ||
Regeling brandveiligheid en hulpverlening | ||
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen |
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie
Wij hebben oog voor de gewaardeerde vrijwilligers van de brandweer in de moeilijke taken die zij uitvoeren. Daarbij streven wij ernaar dat de brandweerkazerne en ambulancepost binnen de gemeente Staphorst behouden worden. Het huidige voorzieningenniveau behouden we op het gewenste peil.
Wat hebben we bereikt?
‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio
Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van veiligheid door middel van de Veiligheidsregio. Hier dragen wij de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Staphorst uit. Hierbij geldt ook dat er oog is voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten; dus niet alleen daadkrachtig optreden bij grote calamiteiten.
Brandweerkazerne Staphorst
Wij staan in voor het behoud van de fysieke kazerne in de gemeente Staphorst.
Wat hebben we bereikt?
Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen
Wij staan in voor het behoud van de ambulancepost bij De Lichtmis. De aanrijtijd dient voor de gehele gemeente Staphorst binnen de normen te blijven.
Wat hebben we bereikt?
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer
Wij werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Dit blijft niet slechts bij ‘goede voornemens’. Het college zal met een SMART-gericht plan van aanpak komen.
Wat hebben we bereikt?
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief
Wij dringen er bij de politie op aan, dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn. Daarnaast zien wij er op toe, dat de door het Rijk toegezegde aantal wijkagenten (één wijkagent per 5.000 inwoners) daadwerkelijk in de gemeente komt, en dat deze actief en zichtbaar zijn binnen de gemeente.
Wat hebben we bereikt?
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan
Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente Staphorst. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publiek, horecaondernemers, gemeente en politie. Wij handhaven de huidige sluitingstijden van de horeca, de APV en waarderen de actuele werkwijze.
Wat hebben we bereikt?
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak
Wij stimuleren veiligheid door preventief de burgers voor te lichten op veiligheidsaspecten in het verkeer en inbraakpreventie. Ook is daarbij aandacht voor het gebruik en de mogelijkheden van de sociale media.
Wat hebben we bereikt?
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen
Door de aantrekkelijke ligging van Staphorst aan de A28 wordt het een gewild gebied voor het plegen van inbraken en mogelijk criminele activiteiten. Wij oriënteren ons als gemeente op en doen onderzoek naar, de mogelijkheden van het installeren van een camerasysteem c.q parkmanagement bij de toegangswegen / invalswegen van de bedrijventerreinen.
Wat hebben we bereikt?
Toezicht en handhaving ketenbeleid
De gemeente houdt toezicht, handhaaft en evalueert het Ketenbeleid en treedt op tegen wildkamperen in het buitengebied. Daarnaast zorgt de gemeente voor bewustwording van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en jeugd, bij ouders en/of eigenaren van gronden en opstallen waar keten zijn gevestigd.
Wat hebben we bereikt?
Gebruik burgernet en AED
Wij stimuleren als gemeente het gebruik van Burgernet, en een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED’s).
Wat hebben we bereikt?
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen
Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politiesteunpunten in IJhorst en Rouveen.
Wat hebben we bereikt?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Lasten | 1.211 | 13 | 1.224 | 1.166 | 58 | |
Baten | -59 | 0 | -59 | -60 | 1 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.152 | -13 | -1.165 | -1.106 | -60 | |
Stortingen en onttrekkingen | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Stortingen | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
Mutaties reserves | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | -1.158 | -13 | -1.171 | -1.112 | -60 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging
Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
Door personeelswisselingen en deelname aan generatiepact van medewerkers ontstaat er een voordeel op loonkosten Openbare orde en veiligheid | 33 | |
diversen | 27 | |
Totaal te verklaren verschillen | 60 |
0 |
Lopende investeringen eind 2017
Programma 1 had geen lopende investeringen eind 2017.
Investeringen die afgerond zijn in 2017
Programma 1 heeft geen investeringen die in 2017 afgerond zijn.
Verplichte indicatoren
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar
Bron: bureau Halt
Harde kern jongeren van 12 t/m 24 jaar
Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)
Misdrijven
Toelichting: voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)
Periode 2017, eenheid: aantal per 1.000 inwoners.
Bron: CBS- Geregistreerde criminaliteit & diefstallen
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Vanuit de Structuurvisie (vastgesteld in 2013) wordt het ‘verkeer- en vervoersplan’ opgesteld. Wij willen hier de komende periode de vraagstukken vanuit de actuele verkeerspraktijk in opnemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een verbetering en verplaatsing van de op- en afritten van de A28, inventarisatie van mogelijkheden om de Industrieweg te wijzigen, inventarisatie van mogelijkheden om het centrum van de kern van Staphorst fietsvriendelijker te maken, aanpak onveilige verkeerssituaties en een verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. De gemeente Staphorst is uniek en onderscheidend wat betreft het gratis parkeren en dat willen wij dan ook zo houden.
Voldoende en goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om de verkeersdruk tijdens de spitsuren door woon-, werk- en scholierenverkeer te verminderen. Wij achten een goede busverbinding van groot belang. Ook kijken we of de komst van een NS-station haalbaar is. De gemeente Staphorst stimuleert het gebruik van de fiets en dus willen we een aantal fietspaden verbeteren in kader van het belang van veiligheid en recreatie.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
2.1 | Verkeer en vervoer | B. Krale/ mr. dr. S. de Jong |
2.5 | Openbaar vervoer | B. Krale/ mr. dr. S. de Jong |
Beleidskader
Beleid | Verordeningen | |
Beleidsnota gedenktekens verkeersslachtoffers | Wegsleepverordening Staphorst | |
Beleidsplan licht in de openbare ruimte | ||
Gedragscode flora- en faunawet | ||
Gladheidsbestrijdingsplan 2015-2016 | ||
Notitie fietspaden gemeente Staphorst | ||
Waterplan Staphorst | ||
Wegcategoriseringsplan - binnen de bebouwde kom | ||
Wegenbeleidsplan 2013-2016 |
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan
De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, zijn in 2015 geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld.
Wat hebben we bereikt?
Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28
In 2015 zijn de reeds uitgevoerde onderzoeken geraadpleegd. Er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en de Provincie. In de komende periode wordt het project nader uitgewerkt.
Wat hebben we bereikt?
Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg
De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project 'Herinrichting Gemeenteweg' dus in 2015.
Wat hebben we bereikt?
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ
Wordt meegenomen in de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan.
Wat hebben we bereikt?
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst
Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden.
Wat hebben we bereikt?
Aanpak onveilige verkeerssituaties
Dit is meegenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).
Wat hebben we bereikt?
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde
De uitvoering van het doortrekken fietspad tot en met de stovonde is begin 2017.
Wat hebben we bereikt?
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde
Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van Stovonde/Waanders. De planning is om het fietspad in het eerste kwartaal van 2017 aan te leggen.
Wat hebben we bereikt?
Realisatie verandering spoorwegovergang
Bevorderen verkeersveiligheid door verandering spoorwegovergang. Deze is gebaseerd op een realistische oplossing omdat de kosten voor een tunnelvariant worden geraamd op 18 miljoen.
Wat hebben we bereikt?
Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst
Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de carpoolplaats bij De Lichtmis en een carpoolplaats in Staphorst bij één van de op- en afritten van de A28. Dit voorkomt verdere overlast voor direct omwonenden door bovenmatig gebruik van de huidige carpoolplaats.
Wat hebben we bereikt?
Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan
Wij willen ruimte bieden voor ontwikkeling van de fietspaden bij de Achthoevenweg en de Kanlaan uit veiligheidsoverwegingen.
Wat hebben we bereikt?
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten
Wij zorgen voor een praktische intekening en ontwikkeling van fietspaden, zodat deze ook aansluiten bij fietspaden in buurgemeenten. Samenhangend hiermee is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen en verbeteren van het fietspad Heerenweg, en voor het aanleggen van een fietssnelweg langs de A28 tussen De Lichtmis en de J.J. Gorterlaan waardoor een verbinding ontstaat tussen Meppel en Zwolle.
Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis).
Wat hebben we bereikt?
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid
Omwille van fietsroutes en verkeersveiligheid worden mogelijkheden van kavelruil verkend.
Wat hebben we bereikt?
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid
In de permanente ontwikkeling van bedrijven, ondernemerszin en middenstand willen wij voldoende en ruime parkeergelegenheid blijven behouden.
Wat hebben we bereikt?
Het gratis parkeren blijft gewaarborgd
Het gratis parkeren wordt gewaarborgd.
Wat hebben we bereikt?
Parkeernorm 2.0 instellen
In de planvorming en realisering van woningen zal in deze raadsperiode gewerkt worden met de parkeernorm naar 2,0 parkeerplaatsen per wooneenheid.
Wat hebben we bereikt?
Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren
Bij ontwerp van nieuwe plannen dient haaks parkeren te worden voorkomen, om geen onveilige situaties te creëren.
Wat hebben we bereikt?
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels
Nieuw te ontwikkelen winkels en bedrijven zorgen voor voldoende parkeerruimte.
Wat hebben we bereikt?
Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland
Het onderhoud van deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland in 2017. (Inclusief het 'relinen' duiker Dekkersland)
Wat hebben we bereikt?
Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder
Het college deelt dit streven. Ter verbetering van de toegankelijkheid zullen in 2015 de ontbrekende bus-instap-plateau’s worden aangelegd. Bij handhaving van buslijn 40 en realisatie van het NS-station is de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Het college zet zich daar voor in. Station: een NS-station is opgenomen in de structuurvisie kernen. Rond de zomer van 2014 moet duidelijk worden of de komst van een station realistisch is. De gemeente voert daartoe overleg met provincie, Pro Rail en de NS.
Wat hebben we bereikt?
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40
Wij staan in voor het behoud en de efficiëntie van de openbaar vervoersverbinding in de gehele gemeente. Daarbij is buslijn 40 van expliciet belang.
Wat hebben we bereikt?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Lasten | 2.560 | 274 | 2.834 | 2.116 | 718 | |
Baten | -66 | -98 | -164 | -191 | 27 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.494 | -176 | -2.670 | -1.926 | -745 | |
Stortingen en onttrekkingen | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Stortingen | 660 | 98 | 758 | 758 | 0 | |
Onttrekkingen | -1.480 | 134 | -1.346 | -747 | -599 | |
Mutaties reserves | -820 | 232 | -588 | 10 | -598 | |
Gerealiseerd resultaat | -1.674 | -408 | -2.082 | -1.936 | -146 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
De kosten voor onderhoud elementverhardingen zijn meegevallen afgelopen jaar | 106 | |
Door de inbesteding bij de Rova is er een kostenbesparing gerealiseerd op het storten van schouwafval en gras | 52 | |
diversen | 50 | 62 |
Totaal te verklaren verschillen | 208 |
62 |
Lopende investeringen eind 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7421002 | Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met 3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen) (2017) | 20 | 0 | 4 | 4 | 16 |
7421005 | Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) | 415 | 401 | 0 | 401 | 14 |
7421009 | Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) | 72 | 0 | 48 | 48 | 24 |
7421011 | Opstellen verkeerscirculatieplan (2015) | 50 | 23 | 13 | 36 | 14 |
7421012 | Fietspad ZSM (2017) | 535 | 14 | 35 | 50 | 486 |
7421014 | Onderzoek afslag A28 (2016) | 150 | 115 | 21 | 136 | 14 |
7421017 | Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) | 620 | 86 | 1 | 86 | 534 |
7421018 | Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) | 2.395 | 58 | 124 | 183 | 2.212 |
7421020 | Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit + cofin. "bewust verl." (2015) | 90 | 68 | 21 | 90 | 0 |
7421029 | Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017) | 896 | 0 | 25 | 25 | 871 |
7421030 | Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) | 270 | 0 | 17 | 17 | 253 |
7421031 | Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) | 35 | 0 | 37 | 37 | -2 |
7421033 | Voorbereidingskrediet fietspad Heerenweg (2017) | 35 | 0 | 13 | 13 | 22 |
7421034 | Fietspad Gorterlaan (2017) | 50 | 0 | 12 | 12 | 38 |
7421035 | Voorbereidingskrediet herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2017) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7421050 | Groot onderhoud kunstwerken (2016) | 490 | 0 | 224 | 224 | 266 |
7421400 | Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding (2015) | 64 | 0 | 19 | 19 | 44 |
7472205 | Herstraten Oosterparallelweg (2017) | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Totaal generaal | 6.351 | 764 | 616 | 1.380 | 4.971 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -6.351 | -764 | -616 | -1.380 | -4.971 |
Investeringen die afgerond zijn in 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7421027 | Fietspad Rijksweg (2016) | 240 | 111 | 109 | 220 | 20 |
7421028 | Ver-reiker(2017) | 70 | 0 | 77 | 77 | -7 |
7421032 | Voorbereidingskrediet herinrichting Oosterparallelweg (2017) | 20 | 0 | 14 | 14 | 6 |
Totaal generaal | 330 | 111 | 200 | 312 | 18 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -330 | -111 | -200 | -312 | -18 |
Verplichte indicatoren
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig
Toelichting:
Verkeersongeval met motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen
Eenheid: %
Bron: VeiligheidNL
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser
Toelichting:
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Eenheid: %
Bron: VeiligheidNL
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Programma 3 | Economie/ ondernemen
De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. Het belang van plaatselijke werkgelegenheid is groot en wij willen een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Juist daarom zal de gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen onderhouden, handhaven en uitbreiden. Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de gemeente er ook zijn voor startende ondernemers.
In aansluiting op het programma ‘openbare orde en veiligheid’, willen wij ook de veiligheid voor ondernemers en ondernemingen verbeteren. Daarnaast willen wij in de gemeente de dienstverlening, in het bijzonder voor ondernemers, verbeteren. Daarom dient er één aanspreekpunt te zijn binnen de ambtelijke organisatie voor alle vragen van en antwoorden aan ondernemers.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
3.1 | Economische ontwikkeling | B. Krale |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B. Krale/ B. Jaspers Faijer |
3.3 | Bedrijvenloket | B. Krale |
3.4 | Economische promotie | B. Krale |
Beleidskader
Beleid | Verordeningen | |
Bedrijventerreinenvisie gemeente Staphorst | Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade | |
Beleidsnota reclameborden | Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst | |
Beleidsnotitie hergebruik monumentale schuren | Verordening forensenbelasting 2017 | |
Beleidsnotitie open plekken Staphorst, 5e wijziging | Verordening marktgelden 2017 | |
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst | Verordening op de markt te IJhorst | |
Beleidsnotitie vent- en standplaatsvergunningen | Verordening op de Veemarkt | |
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst | Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Staphorst 2006 | |
Horecanotitie gemeente Staphorst | Verordening toeristenbelasting 2017 | |
Industrielawaaibeleid De Streek | Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014 | |
Kadernota Buitengebied Staphorst | ||
Nota Grondbeleid 2014-2017 | ||
Notitie nadere regels winkeluitstallingen en terrassen 2015 | ||
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) |
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Kennisdeling
Kennisdeling vindt plaats aan de bedrijfskennistafel door zowel vertegenwoordigers van ondernemingen en werkgevers, de raad, het college, de betrokken ambtenaren en andere direct betrokkenen bij de betreffende kennis en vraagstukken.
Wat hebben we bereikt?
Startende ondernemers
Wij willen startende ondernemers niet onredelijk belasten met wet- en regelgeving, onder andere betreffende de locatie van het bedrijf en andere ruimtelijke wet- en regelgeving. Verder willen wij als gemeente een faciliterende rol innemen ten opzichte van starters en start-ups. Daarnaast willen wij de regeldruk verminderen.
Wat hebben we bereikt?
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd
Wij maken ondernemers en werkgevers bewust van de mogelijkheden van de lokale jeugd. Door proactief actuele zaken onder de aandacht te brengen kan er voor zowel ondernemer als jongere een positief resultaat worden behaald.
Wat hebben we bereikt?
Social return gemeente
Het college onderzoekt de mogelijkheden van social return in de gemeentelijke organisatie. Daarmee kan de gemeentelijke overheid een voorbeeldrol vervullen.
Wat hebben we bereikt?
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen
Wij gaan de behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen in kaart brengen en inzichtelijk maken. Dit gebeurt voordat bestaande bedrijventerreinen worden uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.
Leegstand bedrijventerreinen tegengaan
Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente de regierol. Tevens faciliteert de gemeente marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden.
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel
Wij willen een informerende rol van het college omtrent de uitbreiding van de haven bij Meppel. De gemeente Staphorst volgt actief de ontwikkelingen omtrent de voorgenomen uitbreiding van Meppel, maar nemen hier geen voortrekkersrol in.
Wat hebben we bereikt?
Aanleg glasvezel
De gemeente vervult proactief een stimulerende rol in de aanleg van een glasvezelnetwerk, ten behoeve van het beschikbaar maken van snel internet voor burgers, agrariërs en ondernemers. Het gaat met name om de verbinding in het buitengebied en de Streek.
Wat hebben we bereikt?
Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’
Het bevorderen van synergie tussen economie en ecologie dmv op te stellen akkoord “Samen werkt Beter”.
Wat hebben we bereikt?
Creëren veilige omgeving om te ondernemen
Wij willen een veilige omgeving creëren om te ondernemen. Parkmanagement op bedrijventerreinen krijgt in Staphorst meer en meer vorm; wij willen daarvoor de verdere uitbouw ervan in goed overleg met de ondernemerskringen faciliteren.
Wat hebben we bereikt?
Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager
Wij zetten in op een bedrijvencontact persoon/accountmanager voor bedrijven met een centraal ondernemersloket waar alle ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Bij complexe(re) zaken werken wij met één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast neemt de bedrijvencontactpersoon / accountmanager een rol in, en fungeert als klankbord en aanspreekpunt bij de in- en uitvoering van de Participatiewet.
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers
De gemeente sluit aan bij een platform voor ondernemers en werkgevers, waarbij diverse betrokkenen zich laten vertegenwoordigen. Het platform dient toegankelijk te zijn voor alle ondernemers. De bovengenoemde bedrijvencontactpersoon vervult hierin een proactieve rol. Het doel van dit platform is het delen van kennis en het vergroten van kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Het platform krijgt ook een belangrijke rol in de arbeidsparticipatie en zal zich daarin moeten ontwikkelen.
Wat hebben we bereikt?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Lasten | 168 | 50 | 218 | 107 | 111 | |
Baten | -208 | 0 | -208 | -241 | 33 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 40 | -50 | -10 | 134 | -144 | |
Stortingen en onttrekkingen | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Onttrekkingen | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | |
Mutaties reserves | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | |
Gerealiseerd resultaat | 40 | 0 | 40 | 134 | -94 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
Door enkele personeelswisselingen ontstaan er een voordeel op de loonkosten binnen dit programma | 54 | |
diverse kleinere voor en nadelen | 57 | 17 |
Totaal te verklaren verschillen | 111 |
17 |
Lopende investeringen eind 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7432001 | Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7434101 | Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7434106 | Ruilverkaveling Staphorst (prov.subs. € 6 milj.) (2012) incl mutatieverwerking kadaster | 6.000 | 40 | 0 | 40 | 5.960 |
Totaal generaal | 6.100 | 40 | 0 | 40 | 6.060 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -6.100 | -40 | 0 | -40 | -6.060 |
Investeringen die afgerond zijn in 2017
Programma 3 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2017.
Verplichte indicatoren
Functiemenging
Toelichting:
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen
Bron: LISA
Eenheid: Percentage (%)
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)
Jaar | Staphorst | Overijssel |
2013 | 111 | 103 |
Toelichting:
Bruto Gemeentelijk Product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (> 100) wordt geproduceerd.
Bron: Atlas voor Gemeenten
Eenheid: index
Aantal bedrijfsvestigingen
Toelichting:
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Bron: LISA
Programma 4 | Onderwijs
Programma 4 | Onderwijs
Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs.
De gemeente Staphorst staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen, zoals in IJhorst.
Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | mr. dr. S. de Jong |
4.2 | Onderwijshuisvesting | mr. dr. S. de Jong |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | mr. dr. S. de Jong |
Beleidskader
Beleid | Verordeningen | |
Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst 2014 | Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst 2014 | |
Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2016 | ||
Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs | ||
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Staphorst |
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs
Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de schoolgebouwen. Ook heeft de invoering consequenties voor de ondersteuningsprofielen in de scholen.
Wat hebben we bereikt?
Overdracht schoolgebouwen
Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is in het gemeentelijk huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de schoolbesturen.
Handhaven combinatiefunctionaris
Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de gemeentelijke bijdrage. Doel is waarborgen van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs.
Wat hebben we bereikt?
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’
Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende raadsperiode gewerkt worden aan de ‘Staphorster maat’ wat betreft het minimum aantal leerlingen.
Wat hebben we bereikt?
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het kader van veiligheid. Daarbij zal gestreefd worden naar een win-win situatie voor zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.
Wat hebben we bereikt?
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg
Wij zorgen er voor dat ‘burgerschapsvorming’, bijvoorbeeld in de vorm van een boomplantdag, op de agenda komt bij het Lokaal Educatief Overleg.
Wat hebben we bereikt?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Lasten | 1.576 | 89 | 1.665 | 1.632 | 33 | |
Baten | -262 | -76 | -338 | -331 | -7 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.314 | -13 | -1.327 | -1.301 | -26 | |
Stortingen en onttrekkingen | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Stortingen | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
Onttrekkingen | -481 | -22 | -503 | -503 | 0 | |
Mutaties reserves | -463 | -22 | -485 | -485 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | -851 | 9 | -842 | -815 | -26 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
Er is sprake van een overschrijding door het toekomstbestendig maken van onderwijsprogramma Boekenbas (o.a. door ontwikkeling van aparte serie Bas-prentenboeken). | 62 | |
Diverse kleinere voor en nadelen | 96 | 8 |
Totaal te verklaren verschillen | 96 |
70 |
Lopende investeringen eind 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7442303 | MCR-Rouveen (2010) | 5.660 | 5.604 | 1 | 5.605 | 55 |
7442306 | Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen bijz.basisondw. (2013) | 75 | 30 | 0 | 30 | 45 |
Totaal generaal | 5.735 | 5.634 | 1 | 5.635 | 100 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -5.735 | -5.634 | -1 | -5.635 | -100 |
Investeringen die afgerond zijn in 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7444111 | Pieter Zandt scholengemeenschap (2013) | 575 | 575 | 0 | 575 | 0 |
7465001 | Huisvesting peuterspeelzalen Staphorst (2014) | 168 | 145 | 0 | 145 | 23 |
Totaal generaal | 743 | 720 | 0 | 720 | 23 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -743 | -720 | 0 | -720 | -23 |
Verplichte indicatoren
Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 - 18 jaar
Bron: Ingrado
Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 - 18 jaar
Bron: Ingrado
Vroegtijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Wij vinden dat de sportnota als basis moet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen op ingediende aanvragen. In geval van onoverkomelijke politieke of financiële redenen kan daarvan worden afgeweken. Daarbij streven wij ernaar dat sportaccommodaties voor iedere inwoner toegankelijk zijn om te kunnen bewegen, ter bevordering van de breedtesport. Sportaccommodaties moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken voor directe omwonenden en andere betrokkenen.
Er wordt een gemeentelijke planning ontwikkeld voor het maximum vastgestelde aantal evenementen waarvoor het activiteitenterrein, De Tippe, is aangelegd.
Onze mening is dat het zwembad ‘De Broene Eugte’ een basisvoorziening is en daarom willen wij duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het zwembad na 2018, wanneer de gemeentelijke bijdrage geheel zou stoppen.
De gemeente wil de instandhouding en exploitatie van de museumboerderij bestendigen, maar het museum dient financieel en organisatorisch wel ‘op eigen benen’ te kunnen staan.
Belangrijk punt is de hoeveelheid natuur in de gemeente. Wij vinden dat rustzoekers, recreanten en natuurliefhebbers daarvan moeten kunnen genieten.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
5.1 | Sportbeleid en activering | B. Krale |
5.2 | Sportaccommodaties | B. Krale |
5.3 | Cultuurpresentatie | drs. T.C. Segers MBA |
5.4 | Musea | drs. T.C. Segers MBA |
5.5 | Cultureel erfgoed | B. Jaspers Faijer / B. Krale |
5.6 | Media | drs. T.C. Segers / mr. dr. S. de Jong |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | B. Jaspers Faijer / B. Krale |
Beleidskader
Beleid | Verordeningen | |
Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2009-2014 | Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst | |
Beleidsnotitie Paasvuren | Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst | |
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek | Verordening inzake het in gebruik geven van het Dienstencentrum | |
Beleidsregels sportsubsidies | ||
Bomenbeleidsplan 2016-2030 (gemeentelijke bomen) | ||
Bomenlijst (kernen Rouveen, Staphorst Noord & Zuid en Punthorst) | ||
Bomenlijst (monumentale bomen) | ||
Breedtesport projectaanvraag Staphorst verder in beweging | ||
Cultuurbeleid gemeente Staphorst 2014-2017 | ||
Erfgoednota gemeente Staphorst 2013-2017 | ||
Evenementenbeleid | ||
Gedragscode flora- en faunawet | ||
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012) | ||
Groenbeleidsplan Staphorst 2005-2015 | ||
Kadernota Sport gemeente Staphorst | ||
Landschapsplan Staphorst | ||
Monumentenlijst gemeente Staphorst | ||
Notitie fietspaden gemeente Staphorst | ||
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen | ||
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal | ||
Visiedocument bibliotheek gemeente Staphorst |
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Mogelijk maken van breedtesport
Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en functionele accommodaties, waarbij extra voorzieningen voor rekening komen van de gebruiker.
Wat hebben we bereikt?
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening
Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor een veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en indien nodig vervangingsinvesteringen overwegen.
Wat hebben we bereikt?
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties
Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de sportaccommodaties kritisch bezien. Onder andere om te borgen dat ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn.
Wat hebben we bereikt?
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC
Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is.
Wat hebben we bereikt?
Verbetering accommodatie VV IJhorst
De velden zijn gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot onderhoud. Er zal een voorstel 'op maat' worden gemaakt.
Wat hebben we bereikt?
Behoud Zwembad als basisvoorziening
Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is het mogelijk maken van instructie zwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, breedtesport en dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na 2018.
Wat hebben we bereikt?
Onafhankelijk museum Staphorst
Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de gemeente wordt.
Wat hebben we bereikt?
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij
Er zal onderzocht worden hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij kan worden gewaarborgd.
Wat hebben we bereikt?
Behouden dorpsgezicht monumenten
Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de gezichtsbepalende zijde van monumenten voor het oog intact en onaangetast blijft, gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen dat het achterhuis en binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en wooncomfort.
Wat hebben we bereikt?
Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst
De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in het belang van bewoners van rijksmonumenten.
Wat hebben we bereikt?
Vlaggen op kerktorens
Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor de ARBO- technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.
Wat hebben we bereikt?
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten
Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling met de verduurzaming van monumenten.
Wat hebben we bereikt?
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie
Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door fiets- en wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met Staatsbosbeheer.
Wat hebben we bereikt?
Aanleg fietspaden
Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op een netwerk van fietspaden buiten de gemeente.
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme
Diverse activiteiten in het kader van bevorderen recreatie en toerisme in de gemeente Staphorst.
Wat hebben we bereikt?
Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein
Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor aangelegde activiteitenterrein. Voorwaarden worden in acht genomen door het treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.
Behouden Staphorstdagen
De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de komende bestuursperiode volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden afgesproken, bestaan.
Wat hebben we bereikt?
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen
We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen.
Wat hebben we bereikt?
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe
De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.
Wat hebben we bereikt?
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein
De bestemmingsplannen van het Marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.
Wat hebben we bereikt?
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler
Er is een vitaliteitsscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert inkomsten waar de bedrijven maar ook de middenstand zijn voordeel uit haalt.
Wat hebben we bereikt?
Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden
In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.
Wat hebben we bereikt?
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten
Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk benut.
Wat hebben we bereikt?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Lasten | 3.051 | 1.124 | 4.175 | 3.886 | 289 | |
Baten | -163 | 0 | -163 | -223 | 61 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.887 | -1.125 | -4.012 | -3.663 | -349 | |
Stortingen en onttrekkingen | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Stortingen | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | |
Onttrekkingen | -356 | -1.099 | -1.455 | -1.264 | -191 | |
Mutaties reserves | -286 | -1.099 | -1.385 | -1.194 | -191 | |
Gerealiseerd resultaat | -2.601 | -25 | -2.627 | -2.469 | -158 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
Door een stroomstoring is gymzaal buiten gebruik geweest, kosten voorlopig betaald door gemeeente, wel geclaimd bij verzekeringsmy, nog geen uitspraak. | 41 | |
Er is weinig gebruik gemaakt van diverse stelposten voor groenonderhoud (plantsoenen en bermen | 105 | |
Diverse kleinere voor en nadelen | 148 | 54 |
Totaal te verklaren verschillen | 253 |
158 |
Lopende investeringen eind 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7421015 | Renovatie groenstroken en boombeheer (2013) | 120 | 46 | 0 | 46 | 74 |
7421016 | Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 | 80 | 52 | 0 | 52 | 28 |
7453003 | Subsidie AMBC (2013) | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
7453028 | Sporthal: vervanging meubilair (2015) | 50 | 27 | 0 | 27 | 23 |
7453032 | Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011 | 1.563 | 1.449 | 5 | 1.454 | 109 |
7453106 | Groot onderhoud hoofdveld en veld 5 Noorderslag (2016) | 55 | 0 | 73 | 73 | -18 |
7453107 | Noorderslag: groot onderhoud velden fase 1 (2015) | 150 | 132 | 18 | 150 | 0 |
7456003 | Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) | 100 | 77 | 0 | 77 | 23 |
7456004 | Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016) | 20 | 0 | 16 | 16 | 4 |
7456005 | Overige bossages noordelijk deel gem.: groot onderhoud (2016) | 20 | 0 | 11 | 11 | 9 |
7456007 | Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7456035 | Voorbereidingskrediet herinrichting Boslaan (2017) | 225 | 0 | 6 | 6 | 219 |
7456037 | Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Zuid 1 (2017) | 15 | 0 | 9 | 9 | 6 |
7457001 | Opstellen groenbeheerbestekken (2017) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7457002 | Boomveiligheidsinspectie 2017 (2017) | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
7457003 | Kappen i.v.m. essentaksterfte: 320 bomen (2017) | 22 | 0 | 21 | 21 | 1 |
7457004 | Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7457005 | Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) | 25 | 0 | 9 | 9 | 16 |
7472403 | Begr.pl. Rouv.: opnieuw inrichten randen zuid- en westz. (2016) | 60 | 37 | 0 | 37 | 23 |
7472411 | Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015) | 20 | 17 | 0 | 17 | 3 |
7472412 | Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015) | 80 | 69 | 0 | 69 | 11 |
Totaal generaal | 2.939 | 1.906 | 207 | 2.113 | 826 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.939 | -1.906 | -174 | -2.081 | -858 |
Investeringen die afgerond zijn in 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7421025 | Parkeerplaats SC Rouveen (2016) | 150 | 85 | 61 | 146 | 4 |
7453002 | Verduurzaming zwembad (2016) | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
7456001 | Openb. Bibliotheek:verv. autom.apparatuur (2017) | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7458001 | Skatevoorziening Staphorst/Rouveen (2016) | 50 | 0 | 51 | 51 | -1 |
Totaal generaal | 1.090 | 85 | 912 | 997 | 93 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.090 | -85 | -912 | -997 | -93 |
Verplichte indicatoren
% niet-wekelijkse sporters
Het percentage niet- wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
Programma 6 | Sociaal Domein
Programma 6 | Sociaal Domein
De eigen verantwoordelijkheid van burgers neemt toe. Daarom willen wij de burger laten participeren bij de beleidsontwikkeling. Burgers worden betrokken bij vraagstukken die hen direct aangaan, om zo de ervaringen uit de praktijk direct te kunnen toepassen en de kennis te verrijken. Daarnaast willen we iedere inwoner van de gemeente laten deelnemen aan de samenleving en maatschappelijke activiteiten. Bij de ouderenzorg hoort het tegengaan van vereenzaming. Om deze vereenzaming te voorkomen gaan wij verschillende (maatschappelijke) instanties intensiever betrekken bij de zorgvraagstukken.
De transitie Jeugdzorg zorgt ervoor dat per 1 januari 2015 de verantwoording van de jeugdzorg op de schouders van de gemeente komt te rusten. Het is een van de grootste uitdagingen in de komende periode.
Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | B. Jaspers Faijer |
6.2 | Wijkteams | B. Jaspers Faijer |
6.3 | Inkomensregelingen | B. Krale |
6.4 | Begeleide participatie | B. Krale |
6.5 | Arbeidsparticipatie | B. Krale |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | B. Jaspers Faijer |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | B. Jaspers Faijer |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | S. de Jong |
Beleidskader
Beleid | Verordeningen | |
Beleidsnotitie de keten in beeld | Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst | |
Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand | Maatregelenverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ gemeente Staphorst 2015 | |
Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 gemeente Staphorst | Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten | |
Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2019 | Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen | |
Beleidsplan Participatiewet gemeente Staphorst 2015-2016 | Regeling mandaatverstrekking, machtiging en volmachtverlening aan de SVB | |
Beleidsregel Subsidieverstrekking Sociaal Cultureel Werk | Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Staphorst 2015 | |
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen | Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Staphorst | |
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Staphorst | Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wet sociale werkvoorzieningen-beleid | |
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 | Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren | |
Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie | Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Staphorst 2016 | |
Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 | Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Staphorst 2015 | |
Gezondheidsmonitor jongeren | Verordening individuele studietoeslag gemeente Staphorst 2015 | |
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Staphorst | Verordening jeugdhulp gemeente Staphorst | |
Nota Participatiebudget gemeente Staphorst | Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Staphorst 2015 | |
Nota Preventief Jeugdbeleid gemeente Staphorst 2014-2019 | Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 | |
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018 | Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening | |
Protocol tijdelijk huisverbod | Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Staphorst 2015 | |
Wmo-beleidsplan 2015-2018 Omzien naar elkaar | Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Staphorst 2015 | |
Beleidsnota mantelzorg 2016-2020 | Verordening Wet kinderopvang | |
Beleidsnotitie laaggeletterdheid | ||
Besluit Gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding Staphorst - GBLT |
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen
2e helft 2015 besluit nemen over al dan niet verkopen voormalige bibliotheek en evalueren gebruik MCR en afstemmen op wensen en verbeteringen.
Wat hebben we bereikt?
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen
Wij houden zorg en wonen in woonkernen ter voorkoming van eenzaamheid en hogere financiële lasten.
Wat hebben we bereikt?
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders. Om ongewenste versnippering of zelfs verschraling te voorkomen, bewaakt het college een blijvend samenhangend en evenwichtig zorgaanbod. In de kern Staphorst wordt aangesloten bij bestaande zorglocaties. De mogelijke gevolgen voor De Berghorst als locatie voor algemeen toegankelijke zorg zal in de belangenafweging worden meegenomen.
Faciliteren bij samenwerkingsverbanden
Wij willen de mogelijkheid creëren dat de gemeente eventueel faciliteert bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties en verenigingen voor het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen bij een terugtredende overheid.
Wat hebben we bereikt?
Stimuleren WMO-raad
Wij willen dat de WMO-raad haar werk voldoende kan blijven uitoefenen, ondanks de extra taken in de toekomst. Wij bieden ambtelijke ondersteuning door een volledige en correcte informatievoorziening aan de WMO-raad.
Wat hebben we bereikt?
Stimuleren rol mantelzorgers
Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert activiteiten die hen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, advies en respijtzorg.
Wat hebben we bereikt?
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt
Wij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling op ruimtelijk gebied, wanneer het inwoning betreft ten behoeve van mantelzorg.
Wat hebben we bereikt?
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers
Wij verzoeken van het college een beleidsnotitie voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, aangezien zij steeds belangrijker worden voor samenleving en maatschappij.
Wat hebben we bereikt?
Duidelijkheid locatie dienstencentrum
Duidelijkheid over invulling locatie Dienstencentrum.
Wat hebben we bereikt?
Helpende hand huwelijkstherapie
Hier is al aandacht voor. Er wordt actief verwezen naar de maatschappelijk werk organisaties (curatieve zorg).
Wat hebben we bereikt?
Monitoren decentralisatiegelden
Gestuurd zal worden op het beheersen van risico’s en daar zal risicomanagement een noodzakelijk sturingsinstrument zijn en structurele aandacht eisen.
Steuntje in de rug voor de ‘minima’
Wij willen dat het college binnen een kalenderjaar met een voorstel komt om voor inwoners aan de rand van de samenleving mogelijkheden te bieden voor een spreekwoordelijk steuntje in de rug, bijvoorbeeld een geringe bijdrage voor muziekles, schoolreis, zwemonderwijs of lidmaatschap van een vereniging. Dit ten behoeve van een gezonde participatie in de Staphorster samenleving. Als aanvulling op het minimabeleid in de gemeente komt er een ‘Fonds deelname maatschappelijke activiteiten’ (FDMA).
Wat hebben we bereikt?
Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten
De gemeente heeft de opdracht vanuit de Participatiewet om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen aan het werk te krijgen. Hiertoe zal zij o.a. re-integratie-activiteiten moeten aanbieden.
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering
Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering (die daartoe in staat is) een tegenprestatie en een actieve bijdrage aan de maatschappij. Dit in combinatie met de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de Participatiewet.
Wat hebben we bereikt?
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers. Hierbij biedt de gemeente (extra ondersteuning in) taalonderwijs.
Wat hebben we bereikt?
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente
Wij waarderen de samenwerking tussen overheid en kerken. Dus een hogere frequentie van bijeenkomsten naar inhoudelijke afstemming tussen betrokkenen in de kerken en betrokkenen namens de gemeente.
Wat hebben we bereikt?
Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ
Het uitgangspunt van de decentralisatie WMO AWBZ is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Met de invoering van decentralisatie WMO AWBZ willen we bereiken: het terugdringen van het beroep op professionele zorg, het versterken van de sociale netwerken, zorg dicht bij huis en inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
Wat hebben we bereikt?
- Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp
- Kostenreductie vervoersstromen
- Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam.
- Verder vormgeven aan Kernteam en tweede schil
- Verder vormgeven aan koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning
- WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg
Wij willen identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg, eventueel via onderaanneming.
Wat hebben we bereikt?
Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden
Het college staat open voor de aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden.
Behoud jeugdwerker
Wij behouden de jeugdwerker voor de zorgen van de jongeren. Doel moet zijn de jongeren te laten doorstromen naar de samenleving, zodat zij zich voor zichzelf, en voor de gemeenschap, waardevol maken.
Wat hebben we bereikt?
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek
Huisvesting van de jeugdwerker in de bibliotheek wordt gehandhaafd.
Wat hebben we bereikt?
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening
Wij willen een toegankelijke setting en zorgverlening opzetten voor ouders om eventuele problemen te kunnen bespreken om tot een gepaste oplossing te komen.
Wat hebben we bereikt?
Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg
Wij handhaven de huidige afspraken voor een geleidelijke overgang van de transitie Jeugdzorg, zoals deze zijn opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland.
Goede afstemming tussen de diverse partijen
Wij willen een goede afstemming tussen het CJG, het zorg- en adviesteam (ZAT-team) op scholen en het (kerk-) maatschappelijk werk. Wij waarderen hierin het huidig beleid en de huidige werkwijze.
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet
De reguliere contacten tussen burgerlijke overheid en kerkelijke gemeenten zetten wij voort. Deze zijn waardevol voor het signaleren van vraagstukken op sociaal domein en zorg.
Wat hebben we bereikt?
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’
Visie ontwikkelen in kader van jeugd en bewegen.
Wat hebben we bereikt?
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon
Wij geven de jeugd in de gemeente voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon. In de ontmoetingsplaatsen van de jeugd, zoals scholen, sport- en andere verenigingen wordt dat gestimuleerd.
Wat hebben we bereikt?
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd
Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het te vroeg, te veel en te vaak gebruiken van alcohol – met name bij jongeren – tegengaan.
Wat hebben we bereikt?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Lasten | 10.288 | 273 | 10.561 | 10.421 | 140 | |
Baten | -2.194 | -135 | -2.328 | -2.340 | 12 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -8.094 | -138 | -8.233 | -8.081 | -151 | |
Stortingen en onttrekkingen | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Stortingen | 158 | 32 | 190 | 150 | 40 | |
Onttrekkingen | -73 | -28 | -101 | -13 | -88 | |
Mutaties reserves | 85 | 4 | 89 | 137 | -48 | |
Gerealiseerd resultaat | -8.179 | -142 | -8.322 | -8.218 | -103 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
Lagere aanspraak op minimafonds dan waar rekening mee is gehouden | 65 | |
Diverse kleinere voor en nadelen | 131 | 93 |
Daarnaast zijn er vele posten die verrekend worden met de reserve sociaal domein, zie hiervoor paragraaf sociaal domein | ||
Totaal te verklaren verschillen | 196 |
93 |
Lopende investeringen eind 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7400202 | Nota Burgerkracht (2015) | 30 | 18 | 0 | 18 | 12 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -30 | -18 | 0 | -18 | -12 |
Investeringen die afgerond zijn in 2017
Programma 6 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2017.
Verplichte indicatoren
Banen
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Bron: LISA
Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Bron: Verwey Jonker Instituut - kinderen in Tiel
Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de (potentiële) beroepsbevolking.
Bron: CBS - arbeidsdeelname
Bijstandsuitkeringen
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - participatiewet
Aantal re-integratievoorzieningen
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Bron: CBS - participatiewet
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Achterstand onder jeugd
Periode 2015, eenheid: percentage (%)
% kinderen in armoede: het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen
% jeugdwerkloosheid: het percentage werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar
Bron: Verwey Jonker Instituut
Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar
Bron: CBS - beleidsinformatie jeugd
Jongeren met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar.
Bron: CBS - beleidsinformatie jeugd
Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar)
Bron: CBS - beleidsinformatie jeugd
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Wij zijn voor initiatieven ter bevordering van de duurzaamheid met een groot draagvlak onder inwoners/burgers. Deze initiatieven moeten haalbaar zijn en renderen, en geen landschap ontsierend effect hebben. Als gemeente kunnen, en moeten, wij het goede voorbeeld geven als het gaat om groene alternatieven voor energie. Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en / of nieuwbouwplannen.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
7.1 | Volksgezondheid | drs. T.C. Segers MBA |
7.2 | Riolering | B. Krale |
7.3 | Afval | B. Krale |
7.4 | Milieubeheer | B. Krale |
7.5 | Begraafplaatsen | drs. T.C. Segers MBA |
Beleidskader
Beleid | Verordeningen | |
Beleidsplan Toezicht en Handhaving fysieke leefomgeving 2011-2014 | Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Staphorst | |
Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling voor aanslagen rioolaansluitrecht | Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016 | |
Bodembeleid | Verordening geurhinder en veehouderij 2016 | |
Duurzaamheidsvisie gemeente Staphorst | Verordening lijkbezorgingsrechten 2016 | |
Geluidbeleid in het kader van de wet geluidhinder | Verordening dode gezelschapsdieren Staphorst 2016 | |
Gemeentelijk rioleringsplan Staphorst 2016-2020 (vGRP) | Verordening afvalstoffenheffing 2017 | |
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012) | Verordening rioolaansluitrecht 2017 | |
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst | Verordening rioolheffing 2017 | |
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016 | ||
Uitvoeringsbesluit beheer begraafplaatsen | ||
Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Staphorst | ||
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017 | ||
Beleidsnotitie Aansluiten van percelen op de (druk)riolering |
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied
Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons vooral op de voordelen van de burger.
Zo gaan we dat doen
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en/of nieuwbouwplannen. Er wordt rekening gehouden met kostenbewustzijn (lasten/baten). Dit sluit aan bij andere onderdelen.
Zo gaan we dat doen
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie
Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt door de drie reeds aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal windturbines is niet gewenst.
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten
Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, ook de mogelijkheid geven om energiebesparende verbouwingen te doen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.
Zo gaan we dat doen
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de daken van gemeentelijke instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene alternatieven voor energie.
Zo gaan we dat doen
Actualiseren geuremissiekaart
Actualiseren nieuwe geuremissiekaart waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot geur.
Zo gaan we dat doen
Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid
Gemeente dient voortrekkersrol te vervullen op gebied van duurzaamheid.
Renovatie begraafplaats Staphorst
Renovatie begraafplaats, zodat sprake is van een goed onderhouden begraafplaats Staphorst.
Zo gaan we dat doen
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Lasten | 4.420 | 21 | 4.441 | 3.830 | 611 | |
Baten | -3.282 | 235 | -3.046 | -3.282 | 236 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.138 | -256 | -1.395 | -548 | -847 | |
Stortingen en onttrekkingen | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 595 | -595 | |
Onttrekkingen | -214 | 2 | -212 | 0 | -212 | |
Mutaties reserves | -214 | 2 | -212 | 595 | -807 | |
Gerealiseerd resultaat | -924 | -258 | -1.182 | -1.143 | -39 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
Het uitvoeringsprogramma alcohol&drugs, kadaveropvang en de bijdrage GGD gaven lagere kosten | 53 | |
Binnen het taakveld milieubeheer ontstaan enkel voordelen doordat niet alle werkzaamheden dit jaar zijn uitgevoerd | 111 | 111 |
Door meer overlijdens dan was begroot en meer verlengingen ontstaat er een hogere bate begraafrechten | 82 | |
Binnen het taakveld riolering ontstaat een nadeel door lagere btw compensatie door lagere kosten | 55 | |
Diverse kleinere voordelen en nadelen | 41 | |
Totaal te verklaren verschillen | 246 |
207 |
Lopende investeringen eind 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7472238 | Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) | 912 | 162 | 85 | 247 | 665 |
7472239 | Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) | 1.099 | 0 | 88 | 88 | 1.011 |
7472302 | Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) | 738 | 250 | 5 | 255 | 483 |
Totaal generaal | 2.748 | 412 | 177 | 589 | 2.159 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.748 | -412 | -177 | -589 | -2.159 |
Investeringen die afgerond zijn in 2017
Programma 7 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2017.
Verplichte indicatoren
Omvang huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Eenheid: kg per inwoner
Bron: CBS - statistiek huishoudelijk afval
Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Eenheid: %.
Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
De gemeente Staphorst kenmerkt zich door haar karakteristieke lintbebouwing en streekgebonden landerijen. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen, nu en in de toekomst, leefbaar zijn en vitaal blijven. Voldoende woningbouw, een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren.
De identiteit en eigenheid van de gemeente heeft ook doorwerking in de bouw van woningen en de wensen van de inwoners wat betreft woningen. Ter bevordering van een goed dorpsgezicht, willen wij kleine bebouwing voor het hobbymatig houden van dieren mogelijk maken.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
8.1 | Ruimtelijke ordening | B. Jaspers Faijer |
8.2 | Grondexploitatie | B. Krale |
8.3 | Wonen en bouwen | B. Jaspers Faijer |
Beleidskader
Beleid | Verordeningen | |
Archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart | Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst | |
Beleidslijn erfdienstbaarheden bij ruimtelijke ontwikkelingen | Bouwverordening van de gemeente Staphorst | |
Beleidsnota Intrekken bouw- en sloopvergunning | Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Staphorst | |
Beleidsnotitie Hergebruik monumentale schuren | Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst | |
Beleidsnotitie Open plekken Staphorst, 5e wijziging | Exploitatieverordening gemeente Staphorst | |
Beleidsnotitie Paasvuren | Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade | |
Beleidsnotitie Tijdelijke woonunit bij (ver)bouw woning | Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht Gemeente Staphorst | |
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst | Verordening Starterslening gemeente Staphorst | |
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek | ||
Belvedère-nota Staphorst, een eigen wereld | ||
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst | ||
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst | ||
Industrielawaaibeleid De Streek | ||
Kadernota Buitengebied Staphorst | ||
Monumentenlijst gemeente Staphorst | ||
Nota Grondbeleid 2014-2017 | ||
Regeling bijgebouwen & erfafscheidingen tuingerichte woningen Staphorst | ||
Structuurvisie Kernen Staphorst, Rouveen en IJhorst 2030 | ||
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) | ||
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal | ||
Welstandsnota Staphorst | ||
Woonvisie 2011+ | ||
Beleidsnotitie Tijdelijke mantelzorg-woonruimten aan de Streek | ||
Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek | ||
Notitie kwaliteitsimpuls Groene Omgeving | ||
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017 |
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening
Er dient een efficiencyslag te worden gemaakt, met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en de effectiviteit van, de ambtelijke organisatie. Hierdoor kosten de lasten omlaag. Daarbij wordt ook gedoeld op vereenvoudiging van processen, regelgeving en planologie.
Positieve impuls geven op gebied van RO en vergunningsverlening.
Wat hebben we bereikt?
Opstellen structuurvisie buitengebied
Herziening kadernota buitengebied zal leiden tot passende ruimtelijke plannen op structuurvisie niveau voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.
Wat hebben we bereikt?
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving
Opstellen nieuw beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving waarin ook vergunningverlening is geïntegreerd.
Wat hebben we bereikt?
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening
Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de raad, de ambtelijke organisatie en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van een consequente opstelling van de gemeente in beleid, bestuur en uitvoering. Wet- en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd.
Wat hebben we bereikt?
Afronden project de Slagen
Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaar en de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te komen.
Wat hebben we bereikt?
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen
Impuls geven aan woningbouw De Slagen dmv leefbaar en bewoonbaar maken van de wijk.
Wat hebben we bereikt?
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties
Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen op deze manier dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd.
Wat hebben we bereikt?
Actualisatie woonvisie
De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële behoeften van inwoners te inventariseren.
Wat hebben we bereikt?
Afronden project Ruilverkaveling
Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.
Wat hebben we bereikt?
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing
Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren voor hobbymatig gebruik van agrarische gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke bebouwing.
Wat hebben we bereikt?
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg
Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de mogelijkheid behoren.
Wat hebben we bereikt?
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties
Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen Provinciaal beleid en de bestemmingsplannen speelt een rol.
Benutten van status plattelandswoning
Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status van de plattelandswoning in de gemeente Staphorst benut kan worden in bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de Omgevingsvisie Overijssel.
Wat hebben we bereikt?
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels
Hier wordt uitvoering aan gegeven en is een permanent proces.
Wat hebben we bereikt?
Herziening Saneringsbeleid
In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. Lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.
Wat hebben we bereikt?
Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw
Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een positief besluit nodig van Provinciale Staten. Deze middelen moeten dan wel naar de kopers gaan en niet naar de project- ontwikkelaars.
Wat hebben we bereikt?
Aanleg speelveld in de Slagen
Volgens de afspraken legt de project-ontwikkelaar een speelveld aan in De Slagen.
Wat hebben we bereikt?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Lasten | 4.464 | 347 | 4.811 | 2.698 | 2.113 | |
Baten | -3.976 | -1.502 | -5.478 | -4.799 | -679 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -488 | 1.155 | 667 | 2.101 | -1.434 | |
Stortingen en onttrekkingen | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Stortingen | 15 | 1.530 | 1.545 | 2.622 | -1.077 | |
Onttrekkingen | -23 | -381 | -404 | -255 | -149 | |
Mutaties reserves | -8 | 1.149 | 1.141 | 2.367 | -1.227 | |
Gerealiseerd resultaat | -480 | 6 | -474 | -266 | -207 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
Door gunstige verkopen woningbouw en industrieterrein Bullingerslag ontstaan er hogere baten bouwleges | 107 | |
De verkoop woning Tulpenstraat leverde een extra opbrengst op boven de boekwaarde | 190 | |
Vrijval provinciale subsidies uit het verleden waarvoor geen terugbetalingsverplichting meer tegenover staat | 105 | |
Door de vele werkzaamheden binnen bouwen en wonen ontstaat er een nadeel op loonkosten taakveld bouwen | 194 | |
Diverse kleinere voordelen en nadelen | 130 | 131 |
Totaal te verklaren verschillen | 532 |
131 |
Lopende investeringen eind 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7481001 | Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Muldersweg (2017) | 20 | 0 | 5 | 5 | 15 |
7482002 | Startersleningen VROM (2008+2012) | 220 | 200 | 0 | 200 | 20 |
7482011 | Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) | 98 | 0 | 14 | 14 | 84 |
7482201 | EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) | 200 | 20 | 81 | 101 | 99 |
7483002 | Omgevingsvisie (2017) | 60 | 0 | 52 | 52 | 8 |
7483007 | B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) | 50 | 0 | 20 | 20 | 30 |
7483038 | Woningbouw Ywehof IJhorst (2017) | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
Totaal generaal | 998 | 220 | 173 | 393 | 605 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -998 | -220 | -173 | -393 | -605 |
Investeringen die afgerond zijn in 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7481005 | Kadernota buitengebied: herziening (2015) | 40 | 13 | 27 | 40 | 0 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -40 | -13 | -27 | -40 | 0 |
Verplichte indicatoren
WOZ-waarde woningen
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen. Eenheid: in duizenden euro's.
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuwbouw woningen
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Eenheid: %
Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Eenheid: euro
Bron: COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Eenheid: euro
Bron: COELO, Groningen
Programma 9 | Overhead
Programma 9 | Overhead
Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Uitgangspunt van de dienstverlenende gemeente is dat ‘de burger er niet voor de gemeente is, maar de gemeente voor de burger’.
De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. Digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente investeert in een duidelijk informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers.
Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte communicatie is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op vragen en aanvragen. Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de beoogde dienstverlening.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
0.4 | Overhead | mr. dr. S. de Jong |
Onderverdeeld in: | P: Personeel I: Informatievoorziening O: Organisatie F: Financiën A: Algemene Zaken C: Communicatie H: Huisvesting |
Beleidskader
Beleid | Verordeningen | |
Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB) | Archiefverordening gemeente Staphorst 2014 | |
Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures gemeente Staphorst | Controleverordening gemeente Staphorst 2006 | |
Gedragscode publicatie persoonsgegevens op raadgedeelte website | Financiële verordening gemeente Staphorst 2017 | |
Informatiebeveiligingsbeleid | Inspraakverordening gemeente Staphorst | |
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Staphorst 2014 | Integriteitsnotitie politieke ambtsdragers gemeente Staphorst 2011 | |
Intern communicatieplan | Legesverordening 2017 | |
Mandaatbesluit gemeente Staphorst | Mandaatbesluit gemeente Staphorst | |
Nota Burgerkracht 2015-2016 | Regeling klachtbehandeling 2006 | |
Nota Eerlijk duurt het langst | Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst | |
Nota Verbonden Partijen 2016 | Verordening elektronische kennisgeving 2014 | |
Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak | Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening | |
Notitie Mediation | ||
Notitie verbetering dienstverlening gemeente Staphorst | ||
Persbeleid gemeente Staphorst 2014-2018 | ||
Realisatieplan E-dienstverlening gemeente Staphorst | ||
Strategisch communicatieplan | ||
Strategisch personeelsbeleid | ||
Visie op de dienstverlening | ||
Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek Burgerparticipatie |
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid
Doorontwikkeling van de organisatie d.m.v. strategisch personeelsbeleid.
Wat hebben we bereikt?
Evaluatie reorganisatie
Evaluatie reorganisatie met als doel te komen tot een optimaal werkende organisatie.
Wat hebben we bereikt?
Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies
Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, zoals bijvoorbeeld de praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie.
Wat hebben we bereikt?
Implementatie NUP
Implementatie NUP leid tot betere (e-) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen.
Wat hebben we bereikt?
Opstellen informatieveiligheidsbeleid
Opstellen gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.
Wat hebben we bereikt?
Invoering BGT
De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. Als de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie zorgt dat voor:
- Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
- Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
- Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
- Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.
Wat hebben we bereikt?
Het uitstralen van identiteit van Staphorst
De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn onlosmakelijke verbonden onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking.
Wat hebben we bereikt?
Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding
Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens een aanbesteding.
Wat hebben we bereikt?
Constructieve houding ambtelijke organisatie
Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van ‘ja, mits’! Hiermee verdwijnt de ‘nee, tenzij’ houding.
Wat hebben we bereikt?
Doorontwikkeling P&C cyclus
We willen de documenten van de p&c cyclus doorontwikkelen.
Wat hebben we bereikt?
Versterken kaderstellende Raad
Versterken kaderstellende Raad voor die zaken waarop coalitieakkoord is achterhaald of geen informatie bevat.
Wat hebben we bereikt?
Herziening financiële verordening
Herzien van de financiële verordening.
Wat hebben we bereikt?
Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn
Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van openingstijden van loketten beter afstemmen op de wensen en behoeften van burgers.
Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met een voorstel te komen over de inrichting en opzet. In het voorstel wordt gerefereerd aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in andere gemeenten.
Wat hebben we bereikt?
Visie op dienstverlening
Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de gemeente, in een klanttevredenheidsonderzoek gepeild.
Communicatievisie ontwikkelen
Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe is in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.
Wat hebben we bereikt?
Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden
Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en handelingsvrijheid te geven aan dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van besteding worden gebruikt voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf verantwoording af te leggen over het resultaat.
Wat hebben we bereikt?
Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers
Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader heeft een tweeledig doel: burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de ambtelijke organisatie is het duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.
Creëren van Kennistafels
Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de beleidsvorming met deelname van een afvaardiging per groep betrokkenen c.q. belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.
Wat hebben we bereikt?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Lasten | 4.169 | 1.912 | 6.081 | 5.694 | 387 | |
Baten | -83 | 0 | -83 | -299 | 216 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -4.086 | -1.912 | -5.997 | -5.395 | -603 | |
Stortingen en onttrekkingen | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Voordeel/Nadeel | |
Stortingen | 144 | 145 | 289 | 304 | -15 | |
Onttrekkingen | -328 | -802 | -1.130 | -419 | -711 | |
Mutaties reserves | -184 | -657 | -841 | -115 | -726 | |
Gerealiseerd resultaat | -3.902 | -1.255 | -5.156 | -5.280 | 123 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging
Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
Er moest een voorziening worden gevormd voor vertrek van personeel | 677 | |
Hogere studiebijdragen o.a. door de gemeentebrede cursus Stapop | 81 | |
Na bijraming van de zomernota van € 900k ontstaat er binnen product overhead een voordeel op de loonkosten | 242 | |
Er zijn diverse automatiseringskosten als overhead begroot, welke echter wel toegerekend moesten worden aan de verschillende taakvelden. Daardoor een verschuiving van deze kosten en levert hier een voordeel op | 194 | |
Diverse kleinere voordelen en nadelen | 199 | |
Totaal te verklaren verschillen | 635 |
758 |
Lopende investeringen eind 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7400201 | Huisstijl: aanpassing (2015+2017) | 50 | 17 | 20 | 37 | 13 |
7400204 | Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) | 85 | 7 | 0 | 8 | 77 |
7400205 | Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7404001 | Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) (2017) | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
7404002 | Electr. Voert. (2) t.b.v. particip. medew. (2017) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
7404003 | Containerbak vrachtwagen (2017) | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
7404004 | Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
7404006 | Calamiteiten-aanhanger (2017) | 10 | 0 | 11 | 11 | -1 |
7421021 | Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (2015) | 75 | 0 | 87 | 87 | -12 |
7551002 | Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) | 500 | 51 | 136 | 187 | 313 |
7551021 | Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) | 210 | 0 | 13 | 13 | 197 |
7551035 | Telefooncentrale vervanging (2014) | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
7551041 | Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
7551042 | Aanpassing raadszaal (2017) | 192 | 0 | 7 | 7 | 185 |
7551043 | Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) | 150 | 0 | 106 | 106 | 44 |
7551061 | Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) | 165 | 98 | 11 | 108 | 57 |
7551066 | E-overheidsvoorzieningen (2009) | 219 | 159 | 0 | 159 | 60 |
7552001 | Mercedes Vrachtauto vervanging container laadklep (2016) | 20 | 24 | 0 | 24 | -4 |
7552003 | Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) | 15 | 11 | 1 | 12 | 3 |
7552010 | Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015) | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Totaal generaal | 2.086 | 366 | 391 | 757 | 1.329 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.086 | -366 | -391 | -757 | -1.329 |
Investeringen die afgerond zijn in 2017
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 31-12-2016 | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet 2017 | |
7404005 | Kipper (3-zijdig) t.b.v mini-tractor (2017) | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 |
7404050 | Koffiezetautomaten: vervanging (2017) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
7421022 | Vervanging sneeuwploeg nr. 3 (2015) | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 |
7421023 | Vervanging sneeuwploeg nr. 5 (2016) | 12 | 8 | 0 | 8 | 4 |
7551063 | Aanschaf Management Info Syst. (2016) | 50 | 49 | 5 | 54 | -4 |
7552006 | Aanschaf trekker en toebehoren (2014+2015) inclusief borstelbak | 294 | 275 | 0 | 275 | 19 |
7552008 | pickup bussen (2x) serviceploeg (2014) | 84 | 76 | 0 | 76 | 8 |
7552009 | Vervanging bestelbus Express: 19-BK-DZ (2015) | 20 | 14 | 0 | 14 | 6 |
Totaal generaal | 488 | 426 | 22 | 448 | 39 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -488 | -426 | -22 | -448 | -39 |
Verplichte indicatoren
Er zijn geen verplichte indicatoren voor programma 9.