(bedragen x € 1.000)
|
Begroting 2017 voor wijziging |
Begroting 2017 na wijziging |
Realisatie 2017 |
| Omschrijving programma |
Baten |
Lasten
|
Saldo |
Baten
|
Lasten
|
Saldo
|
Baten
|
Lasten
|
Saldo
|
| Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie |
22.263 -
|
2.455 |
20.289 -
|
23.051 -
|
1.326 |
21.725 -
|
23.369 -
|
1.996 |
21.347-
|
| Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid |
59 -
|
1.221 |
1.162
|
59 -
|
1.224 |
1.165
|
60 -
|
1.166 |
1.106
|
| Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat |
66 -
|
2.586 |
2.520
|
164 -
|
2.834 |
2.670
|
191 -
|
2.116 |
1.926
|
| Programma 3 | Economie/ondernemen |
208 -
|
218 |
10
|
208 -
|
218 |
10
|
241 -
|
107 |
134 -
|
| Programma 4 | Onderwijs |
262 -
|
1.576 |
1.314 |
338 -
|
1.665 |
1.327
|
331 -
|
1.632 |
1.301
|
| Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme |
163 -
|
3.189 |
3.026 |
163 -
|
4.175 |
4.012
|
223 -
|
3.886 |
3.663
|
| Programma 6 | Sociaal Domein |
2.193 -
|
10.308 |
8.115 |
2.328 -
|
10.561 |
8.233
|
2.340 -
|
10.421 |
8.081
|
| Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu |
3.282 -
|
4.474 |
1.193 |
3.046 -
|
4.441 |
1.395
|
3.282 -
|
3.830 |
548
|
| Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening |
3.976 -
|
4.724 |
748 |
5.478 -
|
4.811 |
667 -
|
4.799 -
|
2.698 |
2.101 -
|
| Programma 9 | Overhead |
83 -
|
4.517 |
4.434 |
83 -
|
6.081 |
5.997
|
299 -
|
5.694 |
5.395
|
| Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves |
32.555 - |
35.269 |
2.232 |
34.918 - |
37.336 |
2.417 |
35.135 - |
33.546 |
1.589 - |
| Mutatie reserves programma 0 |
91 -
|
0 |
91 -
|
91 -
|
0 |
91 -
|
81 -
|
|
81 -
|
| Mutatie reserves programma 1 |
0 |
6 |
6
|
0 |
6 |
6
|
0 |
6 |
6
|
| Mutatie reserves programma 2 |
1.500 -
|
660 |
840 -
|
1.346 -
|
758 |
588 -
|
747 -
|
758 |
10 |
| Mutatie reserves programma 3 |
50 -
|
0 |
50 -
|
50 -
|
0 |
50 -
|
0 |
0 |
0 |
| Mutatie reserves programma 4 |
481 -
|
18 |
463 -
|
503 -
|
18 |
485 -
|
503 -
|
18 |
485 -
|
| Mutatie reserves programma 5 |
483 -
|
70 |
413 -
|
1.455 -
|
70 |
1.385 -
|
1.264 -
|
70 |
1.194 -
|
| Mutatie reserves programma 6 |
73 -
|
138 |
65
|
101 -
|
190 |
89
|
13 -
|
150 |
137
|
| Mutatie reserves programma 7 |
268 -
|
0 |
268 -
|
212 -
|
0 |
212 -
|
0 |
595 |
595 |
| Mutatie reserves programma 8 |
243 -
|
15 |
228 -
|
404 -
|
1.545 |
1.141 |
255 -
|
2.622 |
2.367 |
| Mutatie reserves programma 9 |
576 -
|
144 |
432 -
|
1.130 -
|
289 |
841 -
|
419 -
|
304 |
115 -
|
| Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves |
3.765 -
|
1.051 |
2.714 -
|
5.293 -
|
2.876 |
2.417 -
|
3.283 -
|
4.523 |
1.241
|
| Resultaat |
36.320- |
36.320 |
0 |
40.211- |
40.212 |
0 |
38.418- |
38.069 |
349- |