Aanbieding en procedure behandeling begroting 2018

Hierbij bieden wij uw raad ter behandeling aan:

Deze begroting is de laatste van de huidige  bestuursperiode 2014 - 2018. In 2014 is uw raad gestart met het uitvoering geven aan het coalitie-akkoord 'Vertrouwen in een dynamisch Staphorst!'.

Hoewel deze  bestuursperiode het komende  jaar in maart eerst voltooid zal zijn kan worden vastgesteld  dat er veel voornemens uit dit akkoord en het naderhand opgekomen nieuw beleid zijn gerealiseerd of tenminste in gang zijn gezet.

Het jaar 2018 staat in het licht van verdere ontwikkeling en afronding van deze zaken en de start van het nieuwe coalitieakkoord. Deze begroting 2018 geeft een leesbare vertaling van de gemaakte afspraken, de nieuwe ontwikkelingen en de financiële uitwerking hiervan.

De gemeente Staphorst wil een zelfstandige gemeente zijn en blijven. Om dat te kunnen hoort daar een toekomstbestendig beleid bij.

In dit verband constateren en ondersteunen wij een nieuwe ontwikkeling die zich in de afgelopen periode nadrukkelijk aan heeft gediend. Dat is het gegeven dat onze samenleving de gemeente steeds meer gaat zien  als adviseur/partner. Hiermee wordt bedoeld dat ons ambtelijk apparaat meer en meer gaat werken vanuit de leefwereld van de inwoner, de ondernemer en de maatschappelijke organisaties. Deze ontwikkeling wordt niet alleen ingegeven vanwege de veranderende behoefte vanuit de samenleving, maar ook onze eigen bestuurlijke ambitie om een kwalitatief goed dienstverleningsniveau te bieden is hierbij een motivator.  Voldoende ruimte voor bestuurlijke ondersteuning is dan noodzakelijk wat blijkt uit het feit dat de personele invulling op een adequaat niveau  is. Naast het bestuurlijke aspect dient ook de financiële niet te ontbreken. Deze laatste, namelijk de financiële positie van onze gemeente structureel op orde hebben, is mede van belang om de toekomstbestendigheid  te realiseren en continueren.   

In deze begroting wordt u geïnformeerd over de beleidsvisie op ons personeel en de organisatie.  

Als onderdeel van de  p & c- cyclus is de zomernota 2017 door uw raad op 4 juli behandeld. Met deze zomernota is uw raad onder andere in de gelegenheid gesteld richting te geven aan de begroting 2018.
Het p & c - instrument van zomernota in deze vorm is dit jaar voor de 3e maal samengesteld en behandeld. Uw raad krijgt op deze wijze tussentijds inzicht in de financiële- en bestuurlijke stand van zaken over het lopende begrotingsjaar = controlerende rol. Ook wordt u op een adequate manier geïnformeerd over het komende begrotingsjaar en heeft daarbij de gelegenheid voor inbreng = kaderstellende rol.    

1.  Uitkomst begroting 2018 - meerjarenraming 2019 - 2021
A. Begroting 2018
De begroting 2018 sluit met een positief saldo van €  38.000. Een dekkingsplan is voor het derde achtereenvolgende begrotingsjaar niet noodzakelijk. Dit is  een vrij uniek gegeven. Geconcludeerd mag worden dat onze gemeente  een gezonde begrotingspositie heeft.

Globaal kan de begroting 2018 ten opzichte van 2017 als volgt worden geanalyseerd:

Voordelen    

Nadelen                                                                                                                                                                                                                                                                          
Aan de uitgaafzijde betreft dit:

Provinciaal toezicht
De toezichthouder te weten de provincie Overijssel brengt jaarlijks een zogenaamde begrotingscirculaire uit. In deze circulaire staat relevante en actuele informatie opgenomen over de wijze waarop de provincie vanuit haar wettelijke taak het financieel toezicht op de (meer)jarenbegroting uitoefent. Aan twee belangrijke toetsingsvoorwaarden wordt voldaan namelijk:
1.   de begroting is sluitend en de ramingen zijn geloofwaardig;
2.   de begroting is structureel in evenwicht; de jaarlijkse structurele lasten worden gedekt door de jaarlijkse structurele baten.

B. Meerjarenraming 2019 - 2021
De meerjarenraming geeft de volgende uitkomsten (afgerond).    

Nieuw beleid
In de begroting zijn dekkingsmiddelen opgenomen voor nieuw beleid. Het gaat om nieuwe investeringen zoals het in stand houden van de fysieke infrastructuur in de openbare ruimte, vervanging materieel, onderhoud gebouwen, ontwikkeling- en inrichtingskosten met een totaalbedrag van ruim € 7 milj.  In dit bedrag  zijn, naast de voorgenomen investeringen voor het het begrotingsjaar ook de niet beschikbaar gestelde ramingen uit voorgaande jaren. 
In de Financiële Verordening (art.5, 2e lid) vastgesteld d.d. 4 juli 2017 is bepaald dat bij de begrotingsbehandeling tegelijk de nieuwe investeringskredieten voor het jaar 2018 worden geautoriseerd. Dit geeft zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijke  efficiencywinst.

Decentralisaties (3D’s)
In de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 is niet meer éénduidig zichtbaar welke uitgaven er voor welke decentralisatie worden gedaan. Dit doordat er verbindingen zijn ontstaan tussen de verschillende domeinen, maar ook door een andere wijze van toerekening van loonkosten (o.a. middels programma overhead).

Door de stijging van de algemene uitkering is de teruggang van het budget in de begroting 2018 gedekt. In 2019 en 2020 vinden nog eenmalige onttrekkingen uit de reserve sociaal domein plaats van € 150.000 respectievelijk € 100.000. Vanaf 2021 is dit niet meer het geval.

Gemiddelde lasten per huishouding: minimale verhoging  + € 4
In 2018 worden  de gemeentelijke belastingen en heffingen niet reëel verhoogd. Wel wordt, ter compensatie van de prijsinflatie, een verhoging van 1,5% doorberekend. Dat geldt niet voor de afvalstoffen- en rioolheffing; deze blijven gelijk aan die van 2017. Voor het bepalen van de gemiddelde belastingdruk vormen de OZB, de riool- en afvalstoffenheffing de basis. Inclusief de doorberekening van de prijsinflatie geeft dit voor het gemiddelde huishouden een belastingdruk te zien die       € 4 hoger is dan 2017.

Lastendruk (gemiddeld per huishouden)

De begroting en meerjarenraming is voor de geïnteresseerde burgers te raadplegen via de begrotingsapp (staphorst.begrotingsapp.nl).  Alle drie p & c - documenten (begroting, zomernota en jaarrekening) zijn raadpleegbaar.

Begrotingsmarkt 10 oktober
Zoals de laatste jaren gebruikelijk vindt op 10 oktober de technische behandeling van de begroting plaats in een informerende vergadering in de vorm van een begrotingsmarkt.  Via de "marktkramen" kunt u zich in technische zin laten informeren en achtergrondinformatie inzamelen.

Begrotingsvergaderingen
Ons college stelt uw raad voor om op basis van bijgaande begroting en meerjarenraming het debat over de vertaling van de bestuurlijke onderwerpen zoals in de programma’s en paragrafen zijn uitgewerkt te voeren. Dit met als doel dat besloten wordt tot de vaststelling van de begroting 2018 en ingestemd met de meerjarenraming 2019 - 2021. De begrotingsvergaderingen zijn gepland op 24 oktober en op 7 november 2017.  In de besluitvormende vergadering van 7 november dient de debat-agenda als leidraad. 

Nadat besloten is over de begroting 2018 worden aanvullend nog een 2-tal voorstellen ter besluitvorming voor gelegd: vaststelling belastingverordeningen en wijziging op de begroting. Deze 2 besluiten zijn onlosmakelijk verbonden bij het besluitvormingsproces.    

De planning opgenomen in onderstaande tabel:

Tot slot spreken wij de wens uit dat uw gemeenteraad, onze medewerkers en wij in het komende jaar onder Gods zegen ons werk mogen doen. Mogen wij allen een open oog hebben voor Zijn opdracht zinvol om te gaan met wat Hij ons in beheer heeft gegeven en verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving.


Staphorst, 3 oktober 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

Drs. Th. Segers MBA                                        P.F.G. Rossen MPM

Burgemeester                                                      Secretaris