Programma 9 | Overhead

Bestuurlijk verantwoordelijk

Beleidskader

Nieuw beleid

Nieuw beleid vor taakveld 6 | Communicatie

Wat willen we bereiken?
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie.

Wat gaan we daarvoor doen?
De overall-strategie is vastgelegd in de nota burgerkracht. In het handboek burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten bespiegeld.

Taakveld P | Personeel

Resultaten van de reorganisatie in de vorige raadsperiode worden gecommuniceerd met de gemeenteraad. Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de gemeenteraad.
Uitgangspunt van de dienstverlenende gemeente is dat ‘de burger er niet voor de gemeente is, maar de gemeente voor de burger’.

Taakveld I | Informatievoorziening

De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. Digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente investeert in een duidelijk informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers. De gemeente is er voor iedereen, dus informatie is eveneens toegankelijk voor het deel van de samenleving die (nog) niet over de digitale middelen beschikt.

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand. Het betreft hier alle kosten met betrekking tot automatisering, systeembeheer en informatievoorziening.

Taakveld O | Organisatie

De ambtelijke organisatie dient oplossing- en klantgericht te werken. De gemeente toont een constructieve houding, zonder direct te adviseren, gaat het vooral om adequate voorlichting ten opzichte van burgers, ondernemers en de initiatieven vanuit de gehele plaatselijke maatschappij.

Met de reorganisatie is een verandering ingezet om de kwaliteit te verbeteren; dat zal energie en innoverend vermogen vergen om het verder uit te bouwen.

Taakveld F | Financiën

Dit betreft alle zaken die gerelateerd zijn aan de afdeling Financiën.

Taakveld A | Algemene/Interne zaken

Dit betreft alle kosten die gerelateerd zijn aan de afdeling Interne Zaken (DIV).

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Taakveld C | Communicatie

Contact tussen burger en ambtenaar is noodzakelijk. Zo is er voeling met wat er leeft in de gemeente. Hier ligt ook een taak voor de gemeenteraad. Ook zij dienen voeling houden met wat er leeft. Dit heeft een positief effect op het wederzijds vertrouwen tussen burger en gemeente.

Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte communicatie is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op vragen en aanvragen. Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de beoogde dienstverlening.

Taakveld H | Huisvesting

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Taakveld M | Materieel openbare werken

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Kosten van overhead die in 2016 nog toegewezen werden aan de verschillende producten op de verschillende programma’s komen nu apart terecht op dit programma Overhead. De kosten die voorheen als interne kosten werden doorbelast komen nu in dit programma tot uitdrukking. De verschillen die ontstaan zijn dan ook veelal verschuivingen tussen de overige programma’s en dit programma. Enkele posten die hierop een uitzondering vormen en daadwerkelijk leiden tot hogere/ lagere kosten/baten zullen we hier toelichten.

Lasten:
Taakveld Personeel
Doorwerking cao en periodieken + € 300.000.

Taakveld Informatievoorziening
Uitvoering digitaliseringsprogramma + € 58.000.

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Indicatoren

De  indicatoren die hieronder worden genoemd zijn door de gemeente uit eigen gegevens of eigen begroting overgenomen. Hiervoor is geen landelijke bron beschikbaar.

Toelichting: apparaatskosten ( oftewel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Hier vallen niet de kosten van griffie en bestuur onder.

Toelichting: Hieronder vallen niet alle vormen waarin een product of opdracht compleet in de markt wordt gezet ( aanbestedingen van wegen/groen enz).

Toelichting:
Tot de  kosten overhead worden gerekend:

• Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie;
• Personeel en organisatie;
• Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
• Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
• Juridische zaken;
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie omdat die geen onderdeel uitmaaktvan de ambtelijke organisatie);
• Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH systemen;
• Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging);
• Documentaire informatievoorziening (DIV);
• Managementondersteuning primair proces.

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Niet van toepassing.